2022年全南县教育系统部门预算

目    录

第一部分  教育系统概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  教育系统2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 全南县教育系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县系统概况

一、部门主要职责

全南县教育科技体育局是主管全县教育、科技、体育工作的县政府工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。承担教师培训、教师资格注册认证与学历提升等工作；承担教育教学科学研究、学科教学业务管理与指导、参与课程改革，总结、推广教改经验，努力探索教育教学规律；负责各类招生考试、招生考试改革及教育类资格证书考试等工作；负责教育信息化、智慧教育和教育技术装备研究、实验教学工作；组织指导学校劳动实践和学生统一着装、风险管理等；对核算单位行使会计核算，为核算单位做好相关服务；参与制定全县业余体育工作发展规划并组织实施；组织、指导、协调开展全县性体育活动、竞赛活动；负责管理体育活动中心及青少年校外活动中心，做好体育设施的日常维护和管理；参与教育督导、教育评估监测等工作；负责统筹安排全县中小学、幼儿园工程建设项目资金，编制醒目实施规划；各类资助、捐赠政策的宣传与落实等职责。承担推进县域创新驱动发展，加快对接融入粤港澳大湾区科技创新，研究科技创新发展政策，提出促进县级科技创新发展建议；开展科技产学研究合作、科技人才引进、高新技术企业培育、科技创新平台和载体培育、科技创新成果推广等。

二、机构设置及人员情况

1、教科体局下属二级预算单位共在31个单位，其中高中1所，职业技术学校1所，初级中学10所，小学17所，幼儿园2所。具体名称如下： 江西省全南中学 , 全南县高级职业技术学校 ,江西省全南县第二中学 ,  全南县实验小学 , 全南县第二小学 , 全南县第三小学 ,全南县第四小学 , 全南县小慕中心学校 ,全南县第三中学 , 全南县木金乡中心小学 ,全南县中寨初级中学 ,全南县中寨中心小学 , 江西省全南县南迳中学 ,全南县南迳小学 ,全南大庄中心小学 , 全南县大吉山中学 ,全南县大吉山小学 ,全南县乌桕坝中学 , 全南县乌桕坝中心小学 , 全南县龙源坝初级中学 ,全南县龙源坝中心小学 ,江西省全南县陂头中学 ,全南县陂头中心小学 ,全南县竹山中心小学 ,全南县社迳初级中学 ,全南县社迳中心小学 , 全南县上江乡中心学校 ,江西省全南县龙下初级中学 ,全南县龙下乡中心小学， 全南县幼儿园 ,全南县第二幼儿园 。

全南县教育系统编制人数2033人,其中：行政编制9人、全额补助事业编制2024人。实有人数2114人，其中括行政人员9人、全额补助事业人员1972人、编制外人数133人。退休人员836人，其中行政离退休人员22人，全额补助事业退休人数814人。公办学校在校学生31840人，其中：幼儿园2042人，小学14467人，初中9263人，高中4482人，职中1586人。

第二部分  全南县教育系统2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 全南县教育系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为21043.15万元，减少12.72%，主要原因是上年预算中包含了“上年结转”而本年没有，同时本年计划开工建设的校建等工程较少。其中:财政拨款收入20382.08万元，减少10.80，主要原因是本年计划开工建设的校建等工程较少。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为21043.15万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出20197.58万元，比上年下降11.42%，主要原因是本年计划开工建设的校建等工程较少；项目支出845.58万元，比上年增长139.86%，主要原因是本年增加了课后延时服务项目。

按支出功能科目划分:教育支出17229.49万元，比上年下降26.31%，主要原因是本年计划开工建设的校建等工程减少；文化旅游体育与传媒支出35万元，比上年增长133.33%，主要原因是增加了攀岩赛事预算资金；社会保障和就业支出2724.34万元，卫生健康支出859.24万元；住房保障支出195.08万元。社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等与上年支出列支内容有变动无法比较

按支出经济分类划分:工资福利支出18880.20万元，比上年下降4.03%，；商品和服务支出543.30万元，比上年下降70.20%；对个人和家庭的补助710.12万元，比上年下降12.65%；资本性支出63.95万元,比上年下降65.82%。按支出经济分类划分变动幅度大的主要原因是预算系统于本年的编制方法差异产生的。项目支出845.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算20382.08万元，具体支出情况是: 

按支出项目类别划分：基本支出20197.58万元，比上年下降10.22%，主要原因是本年计划开工建设的校建等工程较少；项目支出184.50万元，比上年下降47.66%，主要原因是本年列入项目的资金减少。

按支出功能科目划分:教育支出17229.49万元，比上年下降25.12%，主要原因是本年计划开工建设的校建等工程减少；文化旅游体育与传媒支出35万元，比上年增长133.33%，主要原因是增加了攀岩赛事预算资金；社会保障和就业支出2724.34万元，卫生健康支出859.24万元；住房保障支出195.08万元。社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等与上年支出列支内容有变动无法比较

按支出经济分类划分:工资福利支出18880.20万元，比上年下降4.03%，；商品和服务支出543.30万元，比上年下降70.20%；对个人和家庭的补助710.12万元，比上年下降12.65%；资本性支出63.95万元,比上年下降65.82%。按支出经济分类划分变动幅度大的主要原因是预算系统于本年的编制方法差异产生的。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）教育系统机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算543.3万元，比上年下降70.20%，主要原因是预算系统于本年的编制方法差异产生的。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  14.15万元，其中：政府采购货物预算 14.15 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，教育系统固定资产总额37242.21万元，其中房屋及建筑物33079.87万元，其他4162.34万元（其中办公设备2885.69，办公家具898.74万元，其他设备377.91万元）。部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）教育系统绩效目标情况

1、教育系统部门整体绩效目标（详见附表）。

2、教育系统项目绩效主要有教师招聘项目支出绩效目标、文体竞赛项目支出绩效目标、中高考工作经费项目绩效目标和课后服务项目绩效目标等，涉及财政资金181.5万元。

3、教育系统部分项目情况说明（以教师招聘项目支出绩效目标为例）

（1）教师招聘项目支出绩效目标
    （2）项目概述：为满足我县教育发展的需要，合理配置教师资源，促进全县各类教育均衡发展，不断改善师资配置、提高办学水平及教育教学质量，为办人民满意教育而努力而设立的专项配套资金。

（3）项目依据：2022年招聘教师工作政府抄告。

（4）实施主体：县教科体局与县人力资源和社会保障局。

（5）实施方案：根据工作安排由县教科体局与县人力资源和社会保障局共同组织实施。通过县教科体局对教育系统的情况进行摸排，掌握各学科岗位稀缺情况，确定招聘职数和学科类别等，充实教师队伍，促进基础教育优质均衡发展，不断改善师资配置、提高办学水平及教育教学质量，有效促进了我县教育事业的健康发展，办成人民满意教育。

（6）实施周期：一年。

（7）年度预算安排：30万。

（8）绩效目标和指标：（详见附件）

二、2022年部门“三公”经费预算情况说明

2022年本年教育系统三公经费年初预算安排79.01万元。其中：

因公出国（境）费0元，本部门无此项支出预算。

公务接待费79.01万元，比上年增长27.27%，主要原因是新增一所公办幼儿园（即第三幼儿园)和举办全国性攀岩比赛。

公务用车0元，本部门无此项支出预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

 行政运行：反映行政机关的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

2022年全南县教育系统部门预算公开表(含绩效目标表)