2022年全南县乌桕坝中学单位预算

目    录

第一部分  全南县乌桕坝中学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县乌桕坝中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 全南县乌桕坝中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县乌桕坝中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，共有7各内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、团支部、党支部。

编制人数小计17人，实有人数小计29人，其中：在职人数小计22人，全部补助事业在职人数21人，2020年“三支一扶”人员1人，退休人数7人，遗属人员5人。在校学生人数233人。

第二部分  全南县乌桕坝中学2022年部门预算表

共有11张表（详见附表）

第三部分  全南县乌桕坝中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县乌桕坝中学收入预算总额为210.16万元，较上年预算安排减少44.81万元。财政拨款收入210.16万元，较上年预算安排减少44.81万元；国库集中支付网上结转0万元，与上年持平。

（二）支出预算情况

2022年全南县乌桕坝中学支出预算总额为210.16万元，较上年预算安排减少44.81万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出210.16万元，较上年预算安排减少44.81万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：教育支出173.82万元，较上年预算安排减少74.9万元；社会保障和就业支出27.32万元，较上年预算安排增加21.07万元；卫生健康支出9.02万元，较上年预算安排增加9.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出199.44万元，较上年预算安排减少27.51万元；商品和服务支出4.5万元，较上年预算安排减少11.85万元；对个人和家庭的补助5.73万元，较上年预算安排减少0.68万元；资本性支出0.49万元，较上年预算安排减少4.77万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县乌桕坝中学财政拨款支出预算总额为210.16万元，较上年预算安排减少44.81万元。

按支出功能科目划分：教育支出173.82万元，较上年预算安排减少74.9万元；社会保障和就业支出27.32万元，较上年预算安排增加21.07万元；卫生健康支出9.02万元，较上年预算安排增加9.02万元。

按支出项目类别划分：：基本支出210.16万元，较上年预算安排减少44.81万元；其中：工资福利支出199.44万元，较上年预算安排减少27.51万元；商品和服务支出4.5万元，较上年预算安排减少11.85万元；对个人和家庭的补助5.73万元，较上年预算安排减少0.68万元；资本性支出0.49万元，较上年预算安排减少4.77万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费支出4.9922万元，较上年减少69.47%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年我校政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，全南县乌桕坝中学占用国有资产总额80.25万元，其中：土地房屋及建筑物57.04万元，其他固定资产23.21万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县乌桕坝中学“三公”经费一般公共预算安排0.56万元，其中：

因公出国0万元，本单位无此项开支。

公务接待0.56万元，与上年持平。

公务用车运行0万元，本单位无此项开支。

公务用车购置0万元，本单位无此项开支。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育的基本支出。

(二）机关运行经费：按照财政部《地方决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年乌桕坝中学部门预算公开表(含绩效目标表)