全南县第三中学

2022年单位预算编制说明

第一部分 全南县第三中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县第三中学2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第三部分 全南县第三中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县第三中学概况

一、单位主要职责

全南县第三中学是一所县城初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。 

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

全南县第三中学共有1个预算单位。纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。全南县第三中学下设工会、党政办、教导处、总务处、德育处、电教处、团委等7个处室。共有七、八、九等三个年级，其中七年级有15个班，八年级有19个班，九年级有26个班。

本单位编制人数226人，2020年年末实有人数246人，其中在职人员226人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员10人；年末学生人数2864人。

第二部分 全南县第三中学2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年全南县第三中学收入预算总额为2104.06万元，比上年预算数增加38.7万元，其中:财政拨款收入2012.34万元，比上年预算数减少53.02万元；教育收费资金收入91.72万元，比上年预算数增加91.72万元。

(二)支出预算情况

2022年全南县第三中学支出预算总额为2104.06万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出2012.34万元，较上年预算安排减少53.02万元，其中：工资福利支出1998.53万元，较上年预算安排增加117.53万元；商品和服务支出10.24万元，较上年预算安排减少141.11万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少30万元；对个人和家庭的补助支出3.58万元；较上年预算安排增加0.57万元；项目支出91.72万元，较上年预算安排增加91.72万元。

按支出功能科目划分：初中教育2100.48万元，较上年预算安排增加38.13万元；事业单位离退休3.58万元，较上年预算安排增加0.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1998.53万元，较上年预算安排增加117.53万元；商品和服务支出101.96万元，较上年预算安排减少49.39万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少30万元；对个人和家庭的补助支出3.58万元，较上年预算安排增加0.57万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年全南县第三中学支出预算总额为2012.34万元，比上年减少53.02万元。其中:

按支出功能科目划分：教育支出2008.76万元，较上年预算安排减少53.59万元，社会保障和就业支出3.58万元，较上年预算安排增加0.57万元。

按支出项目类别划分:工资福利支出1998.53万元，比上年增加117.53万元；商品和服务支出10.24万元，比上年减少141.11万元;对个人和家庭的补助支出3.58万元，比上年预算安排增加0.57万元;其他资本性支出0万元，比上年预算安排减少30万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算10.24万元，比2021年预算减少141.1万元。差异产生的原因是：使用预算一体化系统，本年编制的年初预算资金是向财政本级负担部分的预算资金，不包含上级负担的公用经费部分。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算共安排0万元。其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

(九)绩效目标设置情况

2022年课后延时服务费项目

（1）项目概述：通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)文件。

（3）实施主体：全南县第三中学全体师生、安保等。

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由教导处负责。通过开展课后延时服务，安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。做好课后延时服务工作。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：91.72万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费4.5万元，比上年预算数增加3.9万元，原因是：2020年5月18日撤销原全南县金龙初级中学并成立全南县第三中学，导致学生数及教师数增加，需调整预算；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无此项支出。

第三部分全南县第三中学2022年单位预算表

共有10张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年市县部门预算公开表(第三中学)