2022年全南县龙源坝初级中学单位预算

目    录

第一部分  全南县龙源坝初级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县龙源坝初级中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县龙源坝初级中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县龙源坝初级中学概况

一、单位主要职责

全南县龙源坝初级中学是一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。 

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。龙源坝初级中学下设办公室、党支部、教导处、总务处、政教处、电教处、团委等七个内设机构；共有七、八、九等三个年级，其中七年级有2个班，八年级有3个班，九年级有5个班。

全南县龙源坝初级中学编制人数27人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制27人；实有人数40人，其中：在职人数34人；退休人员6人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数6人；在校学生362人。

第二部分  全南县龙源坝初级中学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 全南县龙源坝初级中学2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为309.67万元，其中:财政拨款收入309.09万元，教育收费资金收入0.58万元。较上年减少0.1953%

（二）支出预算情况

2022年龙源坝中学支出预算总额为309.67万元，较上年预算安排减少0.1953%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出309.09万元,项目支出0.58万元。

按支出功能科目划分:初中教育255.45万元，事业单位离退休8.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.39万元，事业单位医疗13.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出299.54万元，商品和服务支出1.29万元，对个人和家庭的补助8.26万元，其他资本性支出0万元，项目支出0.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年龙源坝中学财政拨款支出预算309.67万元，具体支出情况是:初中教育255.45万元，事业单位离退休8.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.39万元，事业单位医疗13.57万元。较上年预算安排减少0.1953%

（四）政府性基金情况

无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行费预算30.23万元。比上年减少23%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

固定资产总额176.52万元，其中房屋及建筑物134.32万元，其他42.2万元（包括办公设备36.39万元，办公家具0.48万元，其他设备2.36万元）。

（九）绩效目标情况

1.全南县龙源坝中学2022年课后延时服务项目

（1）项目概述：为贯彻落实教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号）、省教育厅等四单位《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发〔2019〕10 号）和市教育局等四单位《转发省教育厅等四单位〈关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见〉的通知》的文件精神，龙源坝初级中学组织实施课后延时服务工作。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县龙源坝初级中学

（4）实施方案：该项目根据《龙源中学课后延时服务实施方案》及《龙源坝中学课后托管服务考核与劳酬实施方案》实施。实施方案始终坚持以人为本，促进学生健康成长，增强服务意识和服务水平，通过挖掘、整合学校的教育资源，充分发挥学校现有场地、教室和设施的作用，为中学学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，为未成年人的健康成长和全面发展创造优良的条件。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：0.58万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排0.42万元。比上年减少6.6%，其中：因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；公务接待费0.42万元；公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，本单位无此项支出

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

(三）机关运行费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年龙源坝中学部门预算公开表(含绩效目标表)