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2022年陂头小学部门预算公开

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2022年全南县陂头中心小学单位预算

   录

第一部分 全南县陂头中心小学概况

一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县陂头中心小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

第三部分 全南县陂头中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县陂头中心小学概况

一、单位主要职责

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    (2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
    (3)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县陂头中心小学有中心小学1所,幼儿园1所,正河小学教学点1所,下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队办公室、电教处等7个处室,小学一年级有3个班、二年级有3个班、三年级有3个班、四年级有4个班、五年级有3个班、六年级有3个班共19个教学班。

全南县陂头中心小学编制人数53人,其中:实有人数59人。全额补助事业在职人数53人,临聘人员6人;退休人员64人,遗属人员13人;在校学生960人(包含陂头幼儿园人数)。

第二部分 全南县陂头中心小学2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分 全南县陂头中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为565.57万元,较上年预算安排减少14.29%,其中:财政拨款收入529.51万元,较上年预算安排减少19.76%,教育收费资金收入36.06万元,较上年预算安排增加100%。

(二)支出预算情况

2022年陂头中心小学支出预算总额为565.57万元。其中:较2021年减少94.33万元,减少14.29%。

按支出项目类别划分:基本支出529.51万元,项目支出36.06万元。

按支出功能科目划分:学前教育45.89万元,小学教育409.25万元,事业单位离退休36.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出52万元,事业单位医疗21.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出486.93万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助36.58万元,项目支出36.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年陂头中心小学支出预算总额为565.57万元。其中:较2021年减少78.01万元,减少12.12%。

按支出项目类别划分:基本支出529.51万元,项目支出36.06万元。

按支出功能科目划分:学前教育45.89万元,小学教育409.25万元,事业单位离退休36.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出52万元,事业单位医疗21.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出486.93万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助36.58万元,项目支出36.06万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算6.0万元。较2021年减少62.97万元,减少91.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,全南县陂头中心小学占用国有资产总额1355.49万元,其中:土地房屋及建筑物191.60万元,其他固定资产1163.89万元。

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费一般公共预算安排1.84万元。其中:

因公出国(境)费0万元,本单位无此项支出。

公务接待费1.84万元,与上年持平,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元,本单位无此项支出。

公务用车购置费0万元,本单位无此项支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

(一)小学教育:反映本学校的基本支出。

(二)学前教育:反映本学校的基本支出。

(三)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)机关运行费:指学校的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2022年陂头中心小学部门预算公开表(不含绩效目标表)

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年项目绩效目标表

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