2022年全南县龙下中学单位预算

目   录

第一部分全南县龙下中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县龙下中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县龙下中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分全南县龙下中学概况 

一、单位主要职责

江西省全南县龙下初级中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。教育职能有如下几个方面：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，即全南县龙下初级中学。内部机构设办公室、教导处、总务处、电教处，党支部，团支部。七年级一个班，八年级一个班，九年级两个班，编制人数15人,其中：实有人数26人，全额补助事业在职人数17人，临聘人员3人；退休人员6人，遗属人员4人；在校学生145人。

第二部分 全南县龙下中学2022年单位预算表

（详见附表） 

第三部分  全南县龙下中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我校收入预算总额为166.10万元，较上年减少22.6962万元，其中:财政拨款收入166.10万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为166.10万元，较上年减少22.6962万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出166.10万元, 较上年减少22.6962万元，项目支出0万元。

按支出功能科目划分：初中教育138.57万元，事业单位离退休5.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元，事业单位医疗6.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出146.85 万元，较上年减少10.9132万元，商品和服务支出12.86 万元，较上年减少11.055万元，对个人和家庭的补助5.39 万元，较上年增加0.272万元，其他资本性支出1万元，较上年减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年支出预算总额为166.10万元，较上年减少22.6962万元，其中: 初中教育138.57万元，事业单位离退休5.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元，事业单位医疗6.52万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算13.86万元，较上年减少9.33万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位占用国有资产总额162.3294万元，其中：土地房屋及建筑物56.7万元，其他固定资产105.6294万元（包括办公设备103.8448万元，办公家具0.53万元，其他设备0.1685万元）。

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效项目情况说明（部门本级）

详见附表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年省全南县龙下中学“三公”经费一般公共预算安排0.27万元。其中：因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；公务接待费0.27万元；公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，本单位无此项支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反应部门举办的初中教育支出。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

附件：龙下中学2022年整体支出绩效目标表

2022年龙下中学部门预算公开表(不含绩效目标表)