2022年全南县南迳中学单位预算

目    录

第一部分  全南县南迳中学概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县南迳中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县南迳中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县南迳中学概况

一、部门主要职责

全南县南迳中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

1.机构设置：本单位设立6个内设机构，分别是总务处、电教处、团委、德育处、教导处、办公室。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

2.人员情况：全南县南迳中学编制人数54人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制54人。实有人数小计66人，其中：全额补助事业在职人数62人，临聘人员4人；退休人员16人，遗属人员13人；在校学生689人。

第二部分  全南县南迳中学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县南迳中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南迳中学收入预算总额为521.66万元，较上年预算安排减少131万元；其中：教育支出收入521.66万元，较上年减少113.83万元；教育收费资金收入0元，较上年无变化。

（二）支出预算情

2022年南迳中学支出预算总额为521.66万元，较上年预算安排减少131万元。其中:

按支出项目类别划分:教育支出521.66万元，较上年减少113.83万元；项目支出0元，较上年预算安排无变化。

按支出功能科目划分:初中教育428.88万元，较上年预算安排减少206.61万元；事业单位离退休16.43万元，较上年预算安排减少0.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.77万元，较上年预算安排减少6.62万元；事业单位医疗22.58万元，较上年预算安排增加0.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出502.18万元，较上年预算安排减少41.23万元；商品和服务支出3.05万元，较上年预算安排减少86.53万元；对个人和家庭的补助16.43万元，较上年预算安排减少0.74万元；其他资本性支出0元，较上年预算安排减少2.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南迳中学支出预算总额为521.66万元，较上年预算安排减少131万元。其中:

初中教育428.88万元，较上年减少113.83万元；事业单位离退休16.43万元，较上年预算安排减少0.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.77万元，较上年预算安排减少6.62万元；事业单位医疗22.58万元，较上年预算安排增加0.28万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算3.05万元，较上年预算安排减少86.53万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年南迳中学政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额131.28万元，其中：土地房屋及建筑物112.89万元，其他固定资产18.39万元（包括办公设备7.17万元，办公家具5.41万元，其他设备5.81万元等）

（九）项目情况说明

1、2022年课后托管服务项目

（1）项目概述：根据上级有关文件精神，安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（2）立项依据：根据《《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)等。

（3）实施主体:全南县南迳中学。

（4）实施方案：开展课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康、个性成长，使学生的道德、知识、能力得到全面发展，发挥资金的最大效益，促进全县教育全面均衡健康发展，办有温度的教育。主要安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：20.2万元。

（7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南迳中学“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；

公务接待费1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：接待减少。

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；

公务用车购置费0元，本单位无此项支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育的基本支出

（二）社会保障和就业支出：事业单位离退休基本养老保险缴费基本支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗基本支出。

（四）机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南迳中学2022年预算公开表