全南县龙下小学2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县龙下小学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县龙下小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县龙下小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县龙下小学概况

一、部门主要职责

全南县龙下乡中心小学是县一所乡镇小学阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施义务阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成数有1个，设有办公室、教导处、德育处、总务处、电教处等处室；

2、编制人数26人,其中：实有人数60人。全额补助事业在职人数31人，临聘人员6人；退休人员19人，遗属人员4人；在校学生367人。

第二部分  全南县龙下小学2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县龙下小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为274.03万元，较上年预算安排增加26.77万元。其中:财政拨款收入266.6万元，较上年预算安排增加21万元。教育收费资金收入7.43万元，较上年预算安排增加7.43万元。

（二）支出预算情况

2022年龙下小学支出预算总额为274.03万元，较上年预算安排增加26.77万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出266.6万元，较上年预算安排增加21万元,项目支出7.43万元，较上年预算安排增加7.43万元。

按支出功能科目划分:小学教育180.12万元，较上年预算安排减少64.08万元，学前教育39.36万元，较上年预算安排增加5.65万元，事业单位离退休9.78万元，较上年预算安排增加0.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.28万元，较上年预算安排增加26.28万元，事业单位医疗11.05万元，较上年预算安排增加11.05万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出246.83万元，较上年预算安排减少17.31万元，商品和服务支出6.49万元，较上年预算安排减少5.78万元，对个人和家庭的补助9.78万元，较上年预算安排增加0.09万元，其他资本性支出0.50万元，较上年预算安排减少1万元，项目支出7.43万元，较上年预算安排增加7.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年龙下小学财政拨款支出预算274.03万元，较上年预算安排增加26.77万元，具体支出情况是:小学教育180.12万元，较上年预算安排减少64.08万元，学前教育39.36万元，较上年预算安排增加5.65万元，事业单位离退休9.78万元，较上年预算安排增加0.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.28万元，较上年预算安排增加26.28万元，事业单位医疗11.05万元，较上年预算安排增加11.05万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算6.99万元。比上年减少5.28万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算共安排0.5万元。其中，货物采购预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，全南县龙下乡中心小学占用国有资产总额129.68万元，其中：土地房屋及建筑物96.7万元，其他固定资产32.98万元（包括办公设备29.94万元，办公家具1.27万元，其他设备1.77万元等）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县龙下小学经费一般公共预算安排0.3825万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因：无此项支出。

公务接待费0.3825万元，与上年持平，主要原因是我校严格控制公务接待费。。

公务用车运行维护费0万元，主要原因：无此项支出。

公务用车购置费0万元，主要原因：无此项支出

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反应本单位举办的小学教育支出。

（二）学前教育：反应本单位举办的学前教育支出。

（三）机关运行经费：反应本部门包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

附件：

龙下小学2021年度单位决算公开