2022年全南县中寨初级中学单位预算

目    录

第一部分  全南县中寨初级中学概况

一、部门主要职责

          二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县中寨初级中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县中寨初级中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

        二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县中寨初级中学概况

一、部门主要职责

全南县中寨初级中学是乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。    2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县中寨初级中学，内部机构8个，设：党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、团支部、电教处。编制人数14人,其中：行政编制0人，全额补助事业在职人数14人。实有人数34人,其中：全额补助事业在职人数16人，临聘人员5人；退休人员6人，遗属人员8人；在校学生217人。其中七年级1个班，八年级1个班，九年级3个班。

第二部分  全南县中寨初级中学2022年部门预算表

（详见附表）。

第三部分  全南县中寨初级中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中寨中学收入预算总额为168.22万元，比上年预算数减少78.78万元。其中:财政拨款167.53万元；教育收费资金0.69万元.

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为168.22万元，比上年预算数减少78.78万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出167.53万元；项目支出0.69万元.

按支出功能科目划分:初中教育136.74万元，事业单位离退休8.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元，事业单位医疗6.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出150.81万元；商品和服务支出7.06万元;对个人和家庭的补助8.56万元；其他资本性支出1.10万元;商品和服务支出0.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中寨中学财政拨款支出预算167.53万元，比上年预算数减少78.78万元。其中：

按支出功能科目划分:初中教育136.74万元，事业单位离退休8.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元，事业单位医疗6.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出150.81万元；商品和服务支出7.06万元;对个人和家庭的补助8.56万元；其他资本性支出1.10万元;商品和服务支出0.69万元。

(四)政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算8.16万元。较上年减少22.27万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1.10万元，其中：办公设备购置预算0.5万元，政府采购工程预算0.5万元，政府采购服务预算0.1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九)绩效目标设置情况

单位本年度的预算绩效目标设置主要是单位整体预算绩效，1个项目。(详见附表)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，本单位无此项支出；

公务接待费0.5万元，较上年预算数相同；

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出。

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。

附件：

2022部门整体支出绩效目标表

2022年预算项目绩效表

2022年中寨中学部门预算公开表(不含绩效目标表)