全南县第二幼儿园2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县第二幼儿园概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县第二幼儿园2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  全南县第二幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县第二幼儿园概况

一、部门主要职责

全南县第二幼儿园是财政全额拨款事业单位，是一所全日制公办幼儿园，主要职责是：

1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

全南县第二幼儿园下设党支部、办公室、教导处、总务处、保健处、工会、共青团共7处室。有小班2个、中班4个、大班7个，共13个班，幼儿466人。

全南县第二幼儿园编制人数33人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制33人；实有人数56人，在职人数33人（包括行政人员0人、全额补助事业人员33人），临聘人员23人，退休人员0人。

第二部分  全南县第二幼儿园2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县第二幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县第二幼儿园收入预算总额为241.23万元，其中:财政拨款收入241.23万元，较上年预算安排减少66.62万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县第二幼儿园支出预算总额为241.23万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出241.23万元,项目支出0万元，较上年预算安排减少66.62万元。

按支出功能科目划分:学前教育205.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.34万元，事业单位医疗10.69万元，按支出功能科目金额合计较上年预算安排减少66.62万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出227.25万元，较上年预算安排减少0.27万元；商品和服务支出13.98万元，较上年预算安排减少44.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县第二幼儿园财政拨款支出预算总额为241.23万元，较上年预算安排减少1.28万元。具体支出情况是：学前教育205.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.34万元，事业单位医疗10.69万元。按具体情况金额合计较上年预算安排增加14.24万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算13.98 万元，较上年预算安排增加2.18万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额0万元，其中:货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

(九)绩效目标设置情况

2022年全南县第二幼儿园单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县第二幼儿园“三公”经费一般公共预算安排1万元，较上年预算安排增加0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年预算安排增加0万元。

公务接待费1万元，与上年持平。进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”费用支出。

公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排增加0万元。

公务用车购置费0万元，较上年预算安排增加0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）学前教育：反映本部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）机关运行经费。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件：

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年第二幼儿园部门预算公开表(不含绩效目标表)