全南县第二中学2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县第二中学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县第二中学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县第二中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县第二中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年全南县第二中学共有预算单位1个。设有：工会、党政办、教导处、德育处、总务处、电教室、团委等7个内设机构。共有三个年级，其中：七年级有20个班，八年级有23个班，九年级有28个班，在校学生数为3379人。

全南县第二中学，编制人数250人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制250人；实有人数297人，在职人数256人,行政在职人数0人、全额补助事业人员256人；退休人员41人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数41人。

第二部分  全南县第二中学2022年单位预算表

详见附表

第三部分  全南县第二中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为2469.57万元，较上年减少169.42万元。其中:财政拨款收入2371.87万元，较上年减少169.42万元；教育收费资金收入97.7万元，较上年增加97.7万元。

（二）支出预算情况

2022年全南县第二中学支出预算总额为2469.57万元，较上年减少169.42万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出2371.87万元,较上年支出减少169.42万元；项目支出97.7万元，较上年增加97.7万元。

按支出功能科目划分:初中教育2102.11万元，较上年减少405.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出259.13万元，较上年增加235.92万元，事业单位医疗108.33万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2338.3万元，较上年减少16.01万元；商品和服务支出11.85万元，较上年减少198.62万元；对个人和家庭的补助21.72万元，较上年减少32.49成元；项目支出97.7万元，较上年增加97.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县第二中学财政拨款支出预算总额2371.87万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出2371.87万元,较上年支出减少169.42万元。

按支出功能科目划分:初中教育2004.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出259.13万元，事业单位医疗108.33万元，较上年减少169.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2338.3万元，较上年减少16.01万元；商品和服务支出11.85万元，较上年减少120.92万元；对个人和家庭的补助21.72万元，较上年减少32.49成元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算11.85万元，较上年减少120.92万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算　0万元、政府采购服务预算　0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

绩效目标情况

１、课后延时服务费

（1）项目概述：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感，开展课后延时服务。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县第二中学

（4）实施方案：根据上级有关文件要求，明确工作职能安排，该项目由分管教学副校长牵头，学校教导处、财务室、各班班主任具体负责落实。成立“双减领导小组”，制定相关工作方案。一、做好政策宣传，召开家长会，致家长一封信等；二、明确课后延时服务岗位职责，加强安全教育和管理工作；三、确定课后延时服务内容，召开教师大会，明确要求与责任；四、安排好课表制定相关应急方案；五、制定完善考评制度与规则。通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

（5）实施周期：一学期

（6）年度预算安排：97.7万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县第二中学“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；

公务接待4.5万元，比上年预算数减少0.3万元；

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出；

　　第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

附件：

2022年第二中学部门预算公开表(不含绩效目标)

2022年全南二中部门整体支出绩效目标表

2022年全南二中预算项目绩效表