2022年全南县社迳小学单位预算

目    录

第一部分  全南县社迳小学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县社迳小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县社迳小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县社迳小学概况

一、部门主要职责

全南县社迳小学是一所乡镇小学含幼儿园的学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规，实施义务教育教学工作及学龄前儿童教育教学工作。承办县教科体局交办的相关工作。

　（一）学前教育职能

　　1、对半岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

　　2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

　　4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）小学教育职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即全南县社迳中心小学。包括：老屋小学教学点、曾屋小学教学点、塔下小学教学点、典模小学教学点和社迳乡幼儿园。内部机构设办公室、教导处、总务处、电教处。中心小学共有六个年级11个班，幼儿园有3个年级6个班。

中心小学编制人数小计32人，其中：全额补助事业编制人数32人。实有人数小计71人，其中：全额补助事业在职人数32人。退休人员33人，遗属人员6人。

幼儿园编制数10人，其中实有人数14人，全额补助事业在职人数10人，临聘人员4人， 

第二部分  全南县社迳小学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县社迳小学2022年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我校收入预算总额358.63万元。其中:财政拨款收入351.85万元，较上年预算安排减少34.22万元，教育收费资金收入6.77万元，较上年预算安排减少15.55万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为358.63万元。较上年预算安排减少34.22万元其中：

按支出项目类别划分：基本支出358.63万元，较上年预算安排减少34.22万元。

按支出功能科目划分:教育支出292.12万元，较上年预算安排减少84.54万元，保障和就业支出51.79万元较上年预算安排减少29.92万元，卫生和健康支出14.72万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出334.85万元，较上年预算安排增加47.9万元。商品和服务支出6.91万元，较上年预算安排减少73.8万元。对个人和家庭的补助16.87万元，较上年预算安排增加0.59万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年支出预算总额为351.85万元，较上年预算安排减少18.68万元，其中:

按支出功能科目划分：教育支出285.34万元，较上年预算安排减少69万元；社会保障和就业支出51.79万元，较上年预算安排增加35.6万元。卫生健康支出14.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出351.85万元，较上年预算安排减少18.68万元；无项目支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出328.08万元，较上年预算安排增加41.13万元；商品和服务支出6.91万元，较上年预算安排减少51.48万元；对个人和家庭的补助支出16.87万元，较上年预算安排增加0.59万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  6.91 万元，比2021年预算减少  51.47 万元，下降 744.86 %，原因是：使用预算一体化系统，本年编制的年初预算资金是向财政本级负担部分的预算资金，不包含上级负担的公用经费部分。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

没有安排2022年部门政府采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆

（九）课后延时服务项目情况说明

1.课后延时服务项目

（1）项目概述：为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县社迳中心小学

（4）实施方案：安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（5）实施周期：2022年1-12月

（6）年度预算安排：18.9万元

（7）绩效目标和指标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年社迳小学“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

公务接待费1万元。与上年持平。

因公出国（境）支出预算0万元，本单位没有此项支出；

公务用车购置及运行维护费0万元，本单位没有此项支出。

公务用车购置费0万元，本单位没有此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）小学教育：反应本单位举办的小学教育支出。

（二）学前教育：反应本单位举办的学前教育支出。

（三）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年社迳小学部门预算公开表(不含绩效目标表)

2022年项目绩效表