2022年全南县上江小学单位预算

目    录

第一部分  全南县上江小学概况

一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县上江小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县上江小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县上江小学及上江幼儿园概况

一、单位主要职责

工作职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

上江小学下设教导处、德育处、总务处、电教处、少队部，共有3个内设机构上江中心小学，高权小学，上江附属幼儿园。共有6个年级，6个班，有1个幼儿园，1个村小。村小含1个学前班、1个一年级班。

全南县上江小学编制人数35人,其中：全额补助事业编制35人；实有人数19人，在职人数19人（全额补助事业人员19人）；退休人员16人，其中全额补助事业退休人数16人。

第二部分  全南县上江小学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县上江小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为184.77万元，比上年预算数下降11.91 %，其中:财政拨款收入181.46万元，比上年预算数下降12.49 %，教育收费资金收入3.31万元，比上年预算数增加37.92%。

（二）支出预算情况

2022年上江小学支出预算总额为184.77万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出181.46万元,较上年预算安排减少28.3万元，比上年预算数减少13.49%；项目支出3.31万元较上年预算安排增加3.31万元，比上年预算数增加100%。

按支出功能科目划分:小学教育124.60万元，学前教育22.25万元，较上年预算安排减少50.71万元，比上年预算数减少25.67%，事业单位离退休11.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.57万元，事业单位医疗6.95万元，较上年预算安排增加22.42万元，比上年预算数增加183.92%，项目支出3.31万元，比上年预算数增加100 %，。

按支出经济分类划分:工资福利支出155.78万元，较上年预算安排减少23.02万元，比上年预算数减少12.87%，商品和服务支出14.59万元，较上年预算安排减少0.76万元，比上年预算数减少4.95%，对个人和家庭的补助11.09万元，较上年预算安排减少7.4万元，比上年预算数减少40.02%其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少1万元，比上年预算数减少100%，,项目支出3.31万元，比上年预算数增加100 %.

（三）财政拨款支出情况

2022年上江小学财政拨款支出预算184.77万元，具体支出情况是:小学教育124.60万元，学前教育22.25万元，项目支出3.31万元，较上年预算安排减少50.71万元，比上年预算数减少25.67%。事业单位离退休11.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.57万元，事业单位医疗6.95万元，较上年预算安排增加22.42万元，比上年预算数增加183.92%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算14.59万元。2021年机关运行经费15.36万元，减少0.77万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额187.36万元。其中：土地房屋及建筑物88.53万元，其他固定资产   98.83万元（包括办公设备 96.09 万元，办公家具 2.74 万元，其他设备 0 万元等）。

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县上江小学“三公”经费一般公共预算安排0.42万元。其中：

因公出国（境）费0万元，2021年因公出国（境）费0万元，预算对比增加0%。主要原因是：无此项支出。

公务接待费0.42万元，2021年公务接待费0.42万元。主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元，2021年公务用车运行维护费0万元，预算对比增加0%。主要原因是：无此项支出。

公务用车购置费0万元，2021年与公务用车购置费0万元，预算对比增加0%。主要原因是：无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年上江小学部门预算公开表(不含绩效目标表)

2022年项目绩效表