江西省全南中学2022年单位预算编制说明
目 录
第一部分 江西省全南中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省全南中学2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西省全南中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省全南中学概况
一、单位主要职责
江西省全南中学是全南县的普通高中教育学校。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规；
2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；
6、提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校输送高素质的后备力量。
二、机构设置及人员情况
江西省全南中学下设共8个内设机构，党总支、办公室、教导处、政教处、总务处、电教处、团（支部）委、工会；高一有29个班、高二有25个班、高三有27个班。
江西省全南中学有编制人数298人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制298人；实有人数351人，在职人数292人（包括行政人员0人、全额补助事业人员292人）；退休人员59人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数59人；在校学生4482人，其中：幼儿园0人，小学0人，初中0人，高中4482人，职中0人。
第二部分 江西省全南中学2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 江西省全南中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年江西省全南中学收入预算总额为2967.17万元，较上年预算安排减少806.672万元，其中:财政拨款收入2967.17万元，较上年预算安排减少287.172万元，事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少519.5万元。
（二）支出预算情况
2022年江西省全南中学支出预算总额为2967.17万元，较上年预算安排减少806.672万元。其中:
按支出项目类别划分：基本支出2967.17万元，较上年预算安排减少511.142万元，项目支出0万元。
按支出功能科目划分:高中教育支出2518.75万元，较上年预算安排减少1229.66万元；事业单位离退休28.89万元，较上年预算安排增加3.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出295.85万元，较上年预算安排增加295.85万元；事业单位医疗123.68万元，较上年预算安排增加123.68万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2669.36万元，较上年预算安排减少462.36万元；商品和服务支出228.92万元较上年预算安排减少42.25万元;对个人和家庭的补助28.89万元，较上年预算安排增加3.46万元；其他资本性支出40万元，较上年预算安排减少10万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少295.53万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年江西省全南中学财政拨款支出预算2967.17万元，较上年预算安排减少287.17万元；具体支出情况是:高中教育支出2518.75万元，较上年预算安排减少1229.66万元；事业单位离退休28.89万元，较上年预算安排增加3.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出295.85万元，较上年预算安排增加295.85万元；事业单位医疗123.68万元，较上年预算安排增加123.68万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算268.92万元，比2021年预算增加97.25万元，增长56.65%。。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额40万元，其中: 政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额28047.64万元，其中：土地房屋及建筑物27221.26万元，其他固定资产826.38万元。
(九)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 847.3039万元。
|
项目名称： |
学杂费支出 |
项目编码： |
360729228888030000671 |
|
|
项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
|
|
开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
|
|
项目负责人： |
赖槐海 |
联系人： |
张伦方 |
|
|
联系电话： |
18979733726 |
是否重点项目： |
否 |
|
|
项目总金额： |
847.3039 |
本年度预算金额： |
847.3039 |
|
|
基本情况 |
||||
|
立项必要性： |
为全面深化教育领域综合改革，以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针，以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，依据国家、省有关文件规定，确保各项教育政策的落实党和政府教育改革及利民举措的实施。 |
|||
|
实施可行性： |
确保学校正常运行，逐步改善办学条件，提升办学质量，促进高中教育健康持续发展。 |
|||
|
项目实施内容： |
坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。坚持积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。对经费支出的合理性、有效性满意率高。 |
|||
|
中长期目标： |
坚持以教育教学为中心，发挥资金的最大效益，促进高中教育全面均衡健康发展，办有温度的全南教育。 |
|||
|
年度绩效目标： |
按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。促进高中学校均衡发展。加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。 |
|||
|
立项依据 |
||||
|
政策依据： |
为进一步规范我市普通高中学校经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及新修订的《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》、《关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》（赣财教[2018]19号）《关于规范全市中小学（幼儿园）2021年秋季学期收费工作的通知》等。 |
|||
|
其他依据： |
|
|||
|
需要说明的其他问题： |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。促进高中学校均衡发展。加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量 |
在校学生数及教师数（个） |
>=5000人 |
|
|
质量 |
合理合规使用经费、各项教学任务完成率 |
>=95% |
||
|
时效 |
费用支付时间 |
及时 |
||
|
成本 |
办公费、劳务费、维修维护费等 |
>=90% |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
发回资金的最大效益 |
>=90% |
|
|
社会效益 |
坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有序。 |
不断提高 |
||
|
生态效益 |
形成良好的良性循环 |
>=95% |
||
|
可持续影响 |
保障学校日常活动正常运转 |
>=1年 |
||
|
满意度 |
满意度 |
学生、家长及教职工满意度 |
>=95% |
|
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年江西省全南中学“三公”经费一般公共预算安排4.36万元。其中：
因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国工作。
公务接待4.36万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车，未安排此项经费。
公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
（一）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
附件：
相关文章
地址：江西省全南县含江路14号 邮箱：Jw_qn@ganzhou.gov.cn 