2022年全南县第四小学单位预算

目    录

第一部分  全南县第四小学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县第四小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县第四小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县第四小学概况

一、学校主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年单位预算编制范围的共1个，内部机构设有7个机构：教务处、总务处、政教处、电教处、办公室、少队部、工会。开设有1-6年级，共有59个教学班，学生2818人。

本校2022年纳入编制人数136人，实有人数146人，其离休人员0人，退休人员9人；其他人员1人。

第二部分  全南县第四小学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县第四小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本校2022年总预算收入1255.72万元，较上年预算减少13.72万元。其中财政拨款1160.72万元，较上年预算减少13.72万元，教育收费资金收入95.00万元，较上年预算增加95万元。

（二）支出预算情况

2022年学校支出预算总额为1255.72万元，较上年预算减少13.72万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1160.72万元，项目支出95.00万元，较上年预算减少13.72万元。

按支出功能科目划分:小学教育支出1069.42万元，较上年预算减少196.97万元，事业单位离退休支出4.17万元，较上年预算增加1.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出128.35万元，较上年预算增加128.35万元,行政单位医疗支出53.79万元,较上年预算增加53.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1148.92万元,较上年预算减少9.4万元；商品和服务支出5.23万元,较上年预算减少95.34万元；对个人和家庭的补助4.17万元,较上年预算增加1.12万元;资本性支出2.4万元,较上年预算减少5.1万元，项目支出95万元,较上年预算增加95万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年学校财政拨款支出预算1160.72万元，较上年预算减少108.72万元,具体支出情况是:小学教育支出974.42万元，较上年预算减少291.97万元,事业单位离退休支出4.17万元，较上年预算增加1.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出128.35万元,较上年预算增加128.35万元，行政单位医疗支出53.79万元,较上年预算增加53.79万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算7.63万元,较上年减少67.67万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额149.08万元，其中：土地房屋及建筑物0万元，其他固定资产149.08万元（包括办公设备109.95万元，办公家具21.43万元，其他设备17.7万元等）。

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）项目情况说明

1、2022年课后托管服务项目

（1）项目概述：根据上级有关文件精神，安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（2）立项依据：根据《《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)等。

（3）实施主体:全南县第四小学。

（4）实施方案：开展课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康、个性成长，使学生的道德、知识、能力得到全面发展，发挥资金的最大效益，促进全县教育全面均衡健康发展，办有温度的教育。主要安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：95万元。

（7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年学校“三公”经费一般公共预算安排2.5万元,较上年预算减少2.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出；

公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元，进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的课后服务教育收费取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）教育支出：反映小学教育基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：事业单位离退休基本养老保险缴费基本支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗基本支出。

（四）机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年第四小学部门预算公开表(不含绩效目标表)

2022年四小项目绩效目标表