全南县木金乡中心小学2022年单位预算

目    录

第一部分  全南县木金乡中心小学学校概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县木金乡中心小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县木金乡中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县木金乡中心小学学校概况

一、部门主要职责

全南县木金小学主要职责是：全面贯彻党的教育方针，教书育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

全南县木金小学下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等处室及小学一年级有1个班、二年级有1个班、三年级有1个班、四年级有1个班、五年级有1个班、六年级有1个班共6个教学班。全南县木金小学，编制人数16人,实有人数16人（在职人数16人），退休人员33人，遗属6人，在校学生50人。

全南县木金小学附属幼儿园，编制人数1人,实有人数1人（在职人数1人，），退休人员0人，遗属0人，在校学生14人。

第二部分  全南县木金乡中心小学2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县木金乡中心小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县木金小学收入预算总额为206.51万元，比上年预算数下降23.3%，原因是学生数量及老师数量减少。其中财政拨款收入206.37万元，教育收费资金收入0.14万元，比上年预算数减少92.6%，原因是学生数减少。

（二）支出预算情况

2022年全南县木金小学支出预算总额为206.51万，比上年预算数减少23.3%.

其中按支出项目类别划分：基本支出206.37万元,项目支出0.14万元。

其中按支出功能科目划分: 学前教育13.32万元，小学教育150.15万元，事业单位离退休17.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.13万元，事业单位医疗7.57万元。

其中按支出经济分类划分:工资福利支出170.55 万元，商品和服务支出17.62万元，对个人和家庭的补助17.34 万元，其他资本性支出1万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县木金小学财政拨款支出预算206.37万元，比上年预算数减少23.3%.原因是学生数量及老师数量减少

具体支出情况是:学前教育13.32万元，小学教育150.01万元，事业单位离退休17.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.13万元，事业单位医疗7.57万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算18.48万元，较上年减少32.8%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额27.66万元，其中：土地房屋及建筑物 11.62万元，其他固定资产16.04万元（包括办公设备6.76万元，办公家具0.89万元，其他设备8.39万元等）。

（九）绩效目标情况

1.2022年课后延时服务费

（1）项目概述：为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（3）实施主体：全南县木金小学

（4）实施方案：《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：0.69万元

（7）绩效目标和指标：

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年省木金乡中心小学“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.5万元。比上年预算数下降1.67%；主要原因是：厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）学前教育：反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）小学教育：反映小学教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（三）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件：

2022年木金小学单位预算绩效目标表

单位整体支出绩效目标2022年预算公开

木金乡中心小学【36】2022年上报人大简报表

木金小学2022年市县单位预算公开表