2022年全南县第二小学单位预算

目    录

第一部分  全南县第二小学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县第二小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县第二小学2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县第二小学概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
    （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，全南县第二小学下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等8个处室及小学一年级有12个班、二年级有9个班、三年级有10个班、四年级有9个班、五年级有8个班、六年级有10个班共58个教学班。

全南县第二小学编制人数147人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制147人；实有人数163人，在职人数147人（包括行政人员0人、全额补助事业人员147人）；退休人员16人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数16人。

第二部分  全南县第二小学2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县第二小学2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年学校收入预算总额为1474.19万元，比上年预算数下降4.42%。教育收费资金收入110.15万元，比上年增长100%。

（二）支出预算情况

2022年学校支出预算总额为1474.19万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1364.04万元,比上年预算数下降11.28%，项目支出110.15万元，比上年预算数增加100%。

按支出功能科目划分:小学教育支出1251.17万元，比上年预算数下降18.57%，社会保障和就业支出159.96万元，比上年预算数增长257.05%，行政事业单位医疗63.06万，比上年预算数增长100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1346.84万元，比上年预算数下降1.62%，商品和服务支出7.25万元，比上年预算数下降99.34%;对个人和家庭的补助9.16万元，比上年预算数下降103.1%；其他资本性支出0.80万元，比上年预算数增加了84%，原因是本年增加了政府采购资金支出；项目支出110.15万元，比上年预算数增加了100%，原因是本年增加了课后延时服务项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年学校财政拨款支出预算1364.04万元，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:小学教育支出1251.17万元，比上年预算数下降18.57%，社会保障和就业支出159.96万元，比上年预算数增长257.05%。事业单位医疗支出63.06万元，比上年预算数增长100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1346.84万元，比上年预算数下降1.62%，商品和服务支出7.25万元，比上年预算数下降99.34%;对个人和家庭的补助9.16万元，比上年预算数下降103.1%；其他资本性支出0.80万元，比上年预算数增加了84%；项目支出110.15万元，比上年预算数增加了100%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费预算8.05万元，比上年预算下降99.27 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0.80万元，其中: 政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九)绩效目标设置情况

1、2022年课后延时托管服务项目

（1）项目概述：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。

（2）立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)。

（3）实施主体：全体师生。

（4）实施方案：《全南县第二小学课后托管服务工作实施方案》。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：110.15万元

（7）绩效目标和指标：

详见全南二小项目支出绩效目标表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排2.90万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费2.90万元，比上年预算数下降0%；主要原因是：厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出；

公务用车购置费0万元，本单位无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映本学校的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）机关运行费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年部门整体支出绩效目标表

2022年第二小学部门预算公开表(不含绩效目标表)

2022年项目目标绩效表