2022年全南县大吉山中学部门预算

目    录

第一部分  全南县大吉山中学概况

一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县大吉山中学2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县大吉山中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大吉山中学概况

一、部门主要职责

全南县大吉山中学是一所初级义务教育学校,主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2.配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3.巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县大吉山中学内设办公室、教导处、总务处、政教处、团支部等机构。学校分设七八九三个年级，现有4个教学班，其中七年级1个教学班，八年级1个教学班，九年级2个教学班。

全南县大吉山中学，编制人数16人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制16人；实有人数42人，在职人数16人（包括行政人员0人、全额补助事业人员16人）；退休人员26人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数26人；在校学生110人。

第二部分  全南县大吉山中学2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县大吉山中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为268.19万元，其中:财政拨款收入268.19万元。

（二）支出预算情况

2022年大吉山中学支出预算总额为268.19万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出268.19万元，项目支出0万元。

按支出功能科目划分:初中教育155.11万元，事业单位离退休88.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，事业单位医疗7.32万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出163.44万元，商品和服务支出15.02万元，对个人和家庭的补助88.22万元，其他资本性支出1.5万元,项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算268.19万元，具体支出情况是:初中教育155.11万元，事业单位离退休88.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，事业单位医疗7.32万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 16.52 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额234万元，其中：土地房屋及建筑物120万元，其他固定资产114万元（包括办公设备86.81万元，办公家具3.29万元，其他设备23.9万元等）。

（九）重点项目情况说明

项目名称：课后延时服务

项目概述：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有更多获得感和幸福感。我校学生开展课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。

立项依据：《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号) 等文件。

实施主体：全南县大吉山中学

实施方案：通过开展课后延时服务，安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助；开展课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康、个性成长，使学生的道德、知识、能力得到全面发展，发挥资金的最大效益，促进全县教育全面均衡健康发展，办有温度的全南教育；促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

实施周期：一年

年度预算安排：9万元

绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算安排0.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出。公务接待费0.3万元，比上年增（减）0万元。公务用车运行维护费0万元，本单位无此项支出。公务用车购置费0万元，本单位无此项支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）事业单位离退休费：反映事业单位离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）机关运行经费:机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年大吉山中学部门预算公开表（含绩效目标表）