全南县赣南苏区振兴发展工作办公室

2015年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

（一）负责我县贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；

（二）研究提出苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；

（三）研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；

（四）研究提出苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；

（五）研究提出苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；

（六）研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策；

（七）组织和协调开展苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；

（八）负责县苏区振兴发展领导小组成员单位的联络工作；

（九）承办县委、县政府和苏区振兴发展领导小组交办的其它事项。

二、部门2015年主要工作任务

1、负责日常综合协调、指导服务和督促落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》在我县的贯彻落实

2、对振兴发展工作特别是年度工作计划中有关工作、项目进展情况进行督查。

３、协调、配合县商务局、财政局做好商务部、国开行对接我县的各项工作。

４、做好与省市振兴办的联系、沟通，积极提出涉及全南的相关项目、政策建议。

５、做好苏区振兴发展的宣传工作。

三、部门基本情况

本单位为县委、县政府直属正科级全额拨款事业单位，人员编制7人，在编2人，全部补助事业编制7人。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2015年县振兴办预算总额为16.6万元，其中:财政拨款收入12.47万元,其他非税收入4.13万元。

(二) 支出预算情况

2015年县振兴办预算支出总额为16.6万元，其中:财政拨款收入支出12.47万元,其他非税收入成本性支出4.13万元。其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出8.6万元，包括：工资福利支出3.81万元，商品和服务支出4.21万元，对个人和家庭的补助支出0.58万元；项目支出8万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：振兴办运行事务支出16.6万元，归口管理的行政单位离退休支出0万元。

（三）“三公”经费预算安排情况

2015年全南县赣南苏区振兴发展工作办公室三公经费为5.9万元，其中公务接待费为３.8万元，公务用车运行维护费为２.１万元。

五、本级单位预算草案的具体说明

无                  

全南县赣南苏区振兴发展工作办公室

二〇一五年五月二十五日