全南县发改委

2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；监测全县宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;推进全县可持续发展战略；组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；组织开展全县国家、省、市政府投资项目和县重点建设项目的稽察工作；编制价格改革规划和年度计划,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格,负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核等工作。

二、部门基本情况

县发改委基本情况：县发改委核定总编制34名，其中：机关行政编制14名、工勤编制2名；价格监督检查局核定行政编制5名；项目办核定事业编制6名；县重点工程建设领导小组办公室事业编制5名；农业区划办核定事业编制2名。县发改委领导职数共8名，其中主任（局长）1名、副主任3名，县农业企划办主任、县价格检查监督局局长、县项目办主任、县重点工程建设领导小组办公室主任各1名。目前单位实际人数28人，其中在编在岗人员24人、借调2人，聘用人员2人。退休人员15人，遗属补助4人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2017年县发改委预算总额为282.25万元，其中财政拨款收入251.11万元（含单位组织收入安排31.14万元），主要原因是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

（二）支出预算情况

2017年县发改委预算支出总额为282.25万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别:基本支出243.59万元(较2016年基本支出减少9.47万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位,退休人员退休费和津补贴由社保发放),包括：工资福利支出178.97万元（较上年增加28.08万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出21.06万元（较上年增加2.40万元），对个人和家庭的补助支出43.53万元（较上年减少35.18万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出38.66万元，全部为商品和服务支出。

按功能分类

具体支出情况是：发展与改革事务支出256.29万元（较上年增加38.4602万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），行政事业单位离退休支出25.96万元（较上年减少33.87万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县发改委支出预算总额为282.25万元，较上一年增加4.59万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2017年县发改委的公用经费总额21.06万元，较上年预算安排的增加2.4万元，主要原因是财政负担人员经费增加。

（六）政府采购情况

2017年本部门政府采购总额8万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年县发改委“三公”经费年初安排18万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上一年减少6万元，主要原因是：2017年暂无出国（境）计划。

公务用车运行维护费0万元，较上一年减少12万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。

公务接待费预算18万元，与上一年度预算持平。

                               2017年3月20日