县振兴办部门2016年部门决算

目    录

第一部分  县振兴办部门概况

一、部门主要职能

（一）负责我县贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；

（二）研究提出苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；

（三）研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；

（四）研究提出苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；

（五）研究提出苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；

（六）研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策；

（七）组织和协调开展苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；

（八）负责县苏区振兴发展领导小组成员单位的联络工作；

（九）承办县委、县政府和苏区振兴发展领导小组交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据上述主要工作职责，全南县赣南苏区振兴发展工作办公室内设3个职能股（室）。核定全南县赣南苏区振兴发展工作办公室全额拨款事业编制7名。其中，领导职数：主任1名，副主任2名；股级职数3名。

第二部分  县振兴办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县振兴办收入总额为41.709657万元，其中:本年收入合计41.709657万元，较上年增长60%，主要原因是：办公室工作人员增加，增加了县级中心工作（招商、精准扶贫、拆迁等）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入39.018321万元, 用事业基金弥补收支差额107.7元，年初结转和结余2.680566万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计41.709657万元，其中本年支出合计41.709657万元，较上年增长60%，主要原因是：办公室工作人员增加，增加了县级中心工作（招商、精准扶贫、拆迁等）；年末结转和结余7.144766万元，较上年增长166%，主要原因是：工作经费的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出34.554121万元，占82.8%；事业单位经营支出34.554121万元，占82.8%。

按经济分类科目分：工资福利支出19.662978万元，较上年增长416%，主要原因是：办公室工作人员增加及工资晋级晋档。；商品和服务支出13.113027万元，较上年增长211%，主要原因是：办公室工作人员增加及工资晋级晋档。；对个人和家庭补助支出1.683816万元，较上年增长189%，主要原因是：办公室工作人员增加及工资晋级晋档。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8万元，决算数8万元,完成年初预算数的100%，主要原因是：参与了县了的中心工作（招商、扶贫、拆迁等等）。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8万元，决算数8万元,完成年初预算数的100%;公共安全支出年初预算数为0万元，决算数0万元,完成年初预算数的100%;教育支出年初预算数为0万元，决算数0万元,完成年初预算数的0   %;

按经济分类科目分：工资福利支出19.662978万元，较上年增长416%，主要原因是：办公室工作人员增加及工资晋级晋档。；商品和服务支出13.113027万元，较上年增长211%，主要原因是：办公室工作人员增加及工资晋级晋档。；对个人和家庭补助支出1.683816万元，较上年增长189%，主要原因是：办公室工作人员增加及工资晋级晋档。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费8.02486万元。其中：办公费1.62649万元，印刷费2.6921万元，邮电费0.6194万元；差旅费3.08687万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.9335万元，完成预算的77.2%，决算数较上年（下降）22.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无出国（境）预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.9335万元，完成预算的77.2%，决算数较上年（下降）22.8%。主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

六、政府采购支出情况说明

无

七、国有资产占用情况说明

无

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是良好。

第三部分  县振兴办部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表