全南县赣南苏区振兴发展工作办公室2019年部门决算 

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门主要职能

（一）负责我县贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；

（二）研究提出苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；

（三）研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；

（四）研究提出苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；

（五）研究提出苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；

（六）研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策；

（七）组织和协调开展苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；

（八）负责县苏区振兴发展领导小组成员单位的联络工作；

（九）承办县委、县政府和苏区振兴发展领导小组交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末编制人数4人，其中行政编制0人，事业编制4人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年部门决算表

（见附表）

第三部分  2019年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计52.03万元，其中上年结转和结余0.26万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入52.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

 二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计51.95万元，其中本年支出合计51.95万元。年末结转和结余0.33万元。

本年支出的具体构成为：基本支出51.95万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为52.03万元，决算数为52.03万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0.26万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为52.03万元，决算数为52.03万元，完成年初预算的100%。

 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出42.39万元。商品和服务支出9.51万元。

其他资本性支出0万元，较上年下降0%。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.95万元，其中：

（一）一般公共服务支出48.14万元，较2018年减少4.12万元。

（二）社会保障和就业支出3.81万元，较2018年减少0.14  万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为1.69万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的41.21%，决算数较上年下降,其中原因是：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.1万元，决算数为1.69万元，完成预算的41.21%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无车辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少0万元;下降0%。主要原因是：无运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出0万元。从监控情况来看，绩效监控良好。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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