第一部分 社保局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 社保局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 社保局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 社保局概况

一、部门主要职责

全南县社会保险事业管理局是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险及工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金及工伤保险基金的征缴、筹集、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。

二、部门基本情况

全南县社会保险事业管理局共有预算单位一个。编制人数19人，其中：全额拨款事业编制19人，实有人数19人，其中：在职人数18人（挂编1人），全额拨款事业单位人员18人，退休人员6人，遗属补助1人，聘用人员2人。

第二部分 社保局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县社保局收入预算总额为243.55万元，比上年预算数增长2%。其中：财政拨款收入243.55万元，比上年预算数增长2%。

(二)支出预算情况

2021年社保局支出预算总额为243.55万元，比上年预算数增长2%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出153.55万元，比上年预算数下降0.14%；包括工资福利支出140.57万元，比上年预算数下降0.18%；商品和服务支出10.86万元，与上年预算数持平；对个人和家庭的补助2.12万元，比上年预算数增长1.92%；项目支出90万元，比上年预算数增长5.88%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出243.55万元，比上年预算数增长2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出140.57万元，比上年预算数下降0.18%；商品和服务支出10.86万元，与上年预算数持平；对个人和家庭的补助2.12万元，比上年预算数增长1.92%；项目支出90万元，比上年预算数增长5.88%。

(三)财政拨款支出情况

2021年社保局财政拨款支出预算243.55万元，比上年预算数增长2%。具体支出情况：

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出243.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出140.57万元，商品和服务支出84.86万元，对个人和家庭的补助2.12万元，资本性支出243.55万元。

(四)政府性基金情况

2021年社保局无政府性基金预算支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算10.86万元。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排10万元，全部为办公设备购置。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县社会保险事业管理局占用国有资产总额140.89万元，其中：土地房屋及建筑物97万元，其他固定资产43.89万元（包括办公设备36.44万元，办公家具4.99万元，其他设备2.46万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

全南县社会保险事业管理局2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金90万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.96万元。其中:

因公出国（境）支出0万元；

公务接待费3.96万元,比上年预算数下降15.02%。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 社保局2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

全南县社保局

2020年12月31日