目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县社会保险事业管理局概况

一、部门主要职能

全南县社会保险事业管理局是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险及工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金及工伤保险基金的征缴、筹集、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。

二、部门基本情况

全南县社会保险事业管理局共有预算单位一个。编制人数19人，其中：全额拨款事业编制19人，实有人数20人，其中：在职人数18人，全额拨款事业单位人员18人，退休人员5人，遗属补助1人，聘用人员2人。

第二部分  2019年度部门决算表

（决算报表见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2251.64万元，较2018年268.98万元减少1982.66万元，下降737.10%；主要原因是：2019年度增加了财政对基本养老保险基金的补助877.05万元以及财政对其他社会保险基金的补助1077.02万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2251.64万元，占 100 %；其中包括行政运行279.58万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助17.99万元，财政对基本养老保险基金的补助877.05万元以及财政对其他社会保险基金的补助1077.02万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2251.36万元，较2018年292.11万元增加1959.25万元，增长670.72%，主要原因是：2019年度增加了财政对基本养老保险基金的补助支出877.05万元以及财政对其他社会保险基金的补助支出1077.02万元。年末结转和结余0.27万元，较2018年增加0.27万元。

本年支出的具体构成为：行政运行279.31万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助17.99万元，财政对基本养老保险基金的补助877.05万元以及财政对其他社会保险基金的补助1077.02万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2251.64万元，决算数为2251.36万元，完成年初预算的99.99%。其中：

社会保障和就业支出预算数2251.64万元，决算数为  2251.36万元，完成年初预算的99.99%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.29万元，其中：

（一）工资福利支出 242.06万元，较2018年233.52万元增加8.54万元，增长3.66%，主要原因是：在职职工调资增资。

（二）商品和服务支出53.08万元，较2018年50.00万元增加3.08万元，增长6.16%，主要原因是：工伤保险纳入社保经办机构，办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.15万元，较2018年5.76万元减少3.61万元，下降62.67%，主要原因是：2018年含救济费4.79万元。

（四）资本性支出0万元，较2018年2.46万元减少2.46万元，主要原因是：2018年度购置了退休人员社会化管理设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.80万元，决算数为2.87万元，完成年初预算的59.79%，决算数较2018年3.88万元减少1.01万元，下降26.03%，其中：

1. 无因公出国（境）支出

   （二）公务接待费支出年初预算数为4.80万元，决算数为  2.87万元，完成年初预算的59.79%，决算数较2018年3.88万元减少1.01万元，下降26.03%。主要原因是：我局严格按照八项规定及压缩“三公”经费要求。

   （三）无公务用车购置及运行维护费支出

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2019年度机关运行经费支出279.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数239.13万元增加40.18万元，增长16.80%。

   七、政府采购支出情况说明

   无政府采购支出

   八、国有资产占用情况说明。

   截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

   九、预算绩效情况说明

      （一）绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金365.17万元。

      （二）部门决算中项目绩效自评结果

   我部门今年“村干部养老保险县级补助项目”及“助保贷款项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部养老保险县级补助项目” 项目绩效自评得分为100分，“助保贷款项目”绩效自评80分。“村干部养老保险县级补助项目” 项目全年预算数为338.12万元，执行数为320.10万元，完成预算的95.00%。主要产出和效果：一是确保全县村干部参保人员养老保险应保尽保，待遇按时足额发放；二是完成率95%的原因是由于有新增到龄退休村干部5人。“助保贷款项目” 全年预算数为27.05万元，执行数为21.32万元，完成预算的78.81%。主要产出和效果：一是有效解决了我县已参加城镇职工基本养老保险的生活困难人员中断缴费问题，帮助部分参保对象实现老有所养的目标；二是完成率78.81%的原因是2019年度新增助保贷款退休人员21人。

       

    

    

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（全南社保）2019年决算公开