目    录

第一部分  农保局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农保局部门概况

一、部门主要职能

本部门负责为城乡居民社会养老保险（以下简称城乡居保）提供服务管理保障；对城乡居保基金管理；指导乡镇城乡居保基金管理工作及业务培训；承担城乡居保养老金收取核兑付等业务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个（全南县农村社会养老保险事业管理局）。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计117万元，其中年初结转和结余4.31万元，较2019年2717.46万元减少2600.46万元，下降95.69%；本年收入合计112.70万元，较2019年2715.40万元减少2602.70万元，下降95.85%，主要原因是：2020年度预算未将城乡居民基本养老保险基金财政配套资金纳入统计范围内。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入112.70万元，占100%，其中包括：行政运行106.59万元，对机关事业单位基本养老保险缴费补助6.11万元。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计117万元，其中本年支出合计114.09万元，较2019年2713.15万元减少2599.06万元，下降95.79%，主要原因是：2020年度预算未将城乡居民基本养老保险基金财政配套资金纳入统计范围内；年末结转和结余2.91万元，较2019年减少1.40万元，下降32.48%，主要原因是：本年行政运行支出大于收入。

本年支出的具体构成为：基本支出114.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%.其中包括：行政运行107.98万元，对机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为94.93万元，决算数为114.09万元，完成年初预算的120.18%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为94.93万元，决算数为114.09万元，完成年初预算的120.18%，主要原因是：新增1名研究生工资福利。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出114.09万元，其中：

（一）工资福利支出100.02万元，较2019年91.61万元增加8.41万元，增长9.18%，主要原因是：新增1名研究生。

（二）商品和服务支出13.41万元，较2019年18.92万元减少5.51万元，下降29.12%，主要原因是：控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.66万元，较2019年0.12万元增加0.54万元，增长450%，主要原因是：本年度调整账务处理方式，将卫生费计入此项。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.40万元，决算数为0.15万元，完成预算的4.41%，决算数较2019年减少0.47万元，下降75.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.40万元，决算数为0.15万元，完成预算的4.41%，决算数较2019年减少0.47万元，下降75.81%，主要原因是：严格执行八项规定控制接待标准及次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年接待次数减少。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变动，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台、套），无单价100万元（含）以上专用设备（台、套）。

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对 “全南县农保局”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出114.09万元，预算执行率为101.23%，经部门整体支出绩效评价指标体系评分自评88分（具体情况详见附表）。从评价情况来看，本部门对照部门整体支出绩效评价指标体系评分要求，从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的城乡居保建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县农保局2020年度部门整体支出绩效自评报告

全南县农保局2020年度部门整体支出绩效评价表

全南县农村社会养老保险事业管理局（2020年度部门决算批复）