您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县人力资源和社会保障局 > 财经信息 > 财政预决算

全南县公共就业人才服务局2020年度部门决算

访问量:

   录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

全南县公共就业人才服务局主要职责是工作职能:负责全县劳动就业服务机构开展就业创业服务工作,建立就业创业服务网络体系;督促检查并具体承办全县就业创业优惠政策,全县人力资源市场建设、乡镇(街道)劳动保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作;负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作;开展各类创业指导和创业服务工作;全县小额贷款担保工作;全县就业服务机构开展失业保险征缴及失业保险基金的管理使用;负责全县就业专项资金的筹集、资金使用计划并监督检查全县就业资金和经费的使用。承办县政府、主管局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数15人,其中行政编制0人,事业编制 15人;年末实有人数 26,其中在职人员15人,临时工11人,离休人员0人,退休人员4人;遗属补助1人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3214.92万元,其中年初结转和结余 49.8万元,较2019年增加49.8万元,增长 49.8%;本年收入合计3165.12万元,较2019年增加1175.69万元,增长 59.1%,主要原因是:人员增加、工作量增加,就业补助开支增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3164.36万元,占99.9%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0.76万元,占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3214.16万元,其中本年支出合计3214.16万元,较2019年增加1095.94万元,增长51.74%,主要原因是:人员增加、工作增加、就业补助开支增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 319.69万元,占 9.95%;项目支出2894.48万元,占90.05%;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1408.71万元,决算数为3214.16万元,完成年初预算的228.16%。

一、社会保障和就业支出年初预算为729.71万元,决算数为2534.17万元,完成年初预算数的347.28%,主要原因是:工作增加、就业补助开支增加。

二、抗疫特别国债安排的支出年初预算为679万元,决算数为679.99万元,完成年初预算数的100.15%,主要原因是:创业担保贷款贴息、其他抗疫相关支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出319.69万元,其中:

(一)工资福利支出 275.24万元,较2019年增加37.95万元,增长16%,主要原因是:奖励性工资增加,人员结构调整

(二)商品和服务支出 42.15万元,较2019年减少7.65万元,减少15.36%,主要原因是:厉行节约

(三)对个人和家庭补助支出2.3万元,较2019年减少0.5  万元,下降27.77 %,主要原因是:厉行节约,减少开支

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加0 万元,增长0 %,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.78万元,决算数为2.59万元,完成预算的78.52 %,决算数较2019年减少0.34万元,下降24.71%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.78万元,决算数为2.59万元,完成预算的 78.52%,决算数较2019年减少0.34万元,减少24.71%,国内公务接待25批次。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约经费,严格把关。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中:本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目 2个,共涉及资金3214.16万元,。我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。(二)部门决算中绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映整体绩效自评结果。

整体绩效自评总体综述,根据年初设定的整体绩效目标自评得分为98.5分。全年预算数为1208.7万元,执行数为3214.16万元,完成预算的265.9%。整体绩效完成目标情况:一是资金用于职业培训补贴4.36万元、社会保险补贴112万元、公益性岗位补贴571万元、创业补贴3万元、就业见习补贴17.5万元、求职创业补贴13.5万、就业创业服务补助44万元、其他支出项目300万元;二是城镇新增就业2339人;三是确保了年末城镇登记失业率保持在目标范围内。发现的问题及原因:一是问题为组织实施力度以及宣传力度不够大、资源配置优化不够、就业再就业服务不够;二是原因为政策细则把握不够到位、组织经办人员培训、加大宣传、政策落实方面存在时间差;劳动者诉求多元化,企业稳定用工难度增大;基层公共就业服务能力不足。

(三)部门评价整体绩效评价结果。

详情见附表


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

2020年度全南县公共就业局决算表(1)
2020年度全南县公共就业人才服务局整体绩效自评表