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全南县人力资源和社会保障局局本级2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案,并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构,贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县事业单位工作人员的流动调配政策,管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

入本套部门决算汇编范围的单位共1个(全南县人力资源和社会保障局)。

本部门2020年年末编制人数 22人,其中行政编制14人,事业编制8人;年末实有人数36人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2020年度收入总计992.51万元,其中年初结转和结余50.74万元,较2019年增加254.74万元,增长39.45%,本年收入合计:941.77万元,较2019年增加287.07万元,增长44.46%,主要原因:其中年初结转和结余50.74万元,较2019年增加以及外地农垦集体与城镇集体补助人员工资增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入900.44万元,占95.61%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0  %;其他收入 41.33万元,占 4.39%。

二、支出决算情况说明

(一)本部门2020年度支出总计992.51万元,其中本年支出合计940.96万元,较2019年增加260.14万元,增长38.21%,主要原因是;人员工资正常增长以及2020年度我局为县事业单位招聘了一批硕士研究生和一批聘用制本科生,他们享受了每人2万元和1万元的一次性安家费和人才补贴等。年末结转和结余51.55万,较2019年增加0.81万元,增长1.60 %,主要原因是:严格控制了工作经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出680.70万元,占72.34%;项目支出 260.26万元,占27.66%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为756.14万元,决算数为940.96万元,完成年初预算 124.45%。其中

(一)一般公共服务支出年初预算数为739.20万元,决算数为919.97万元,完成年初预算的124.45%。主要原因是:2020年度我局为县事业单位招聘了一批硕士研究生和一批聘用制本科生,他们享受了每人2万元和1万元的一次性安家费和人才补贴等,以及招聘的一些三支一扶人员增加工资等经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为16.94万元,决算数为20.98万元,完成年初预算的123.85 %。主要原因是:2020年度我局为县事业单位招聘了一批硕士研究生和一批聘用制本科生,以及三支一扶人员,增加了这部分人的养老保险费等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出680.70万元,其中:

(一)工资福利支出550.41万元,较2019年增加38.70万元,增长7.56 %,主要原因是:职工调资增资补发以及发放了2019年度奖励性工资。

(二)商品和服务支出119.24万元,较2019年减少25.16万元,减少了17.42%,主要原因是:压缩办公支出节约经费。

(三)对个人和家庭补助支出11.05万元,较2019年增加1.34 万元,增长13.80%,主要原因是:增加招聘人员租房补贴等支出。    

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为5.38万元,完成预算的76.86%,决算数较2019年下降1.35万元,下降20.06 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是:无此项支出决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0 人次,主要为:没有这项工作内容。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为5.38万元,完成预算的76.86%,决算数较2019年下降1.35 万元,下降20.06 %。全年国内公务接待65批,累计接待660人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级单位检查工作、经验交流及招商引资接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0%主要原因是:无此项支出,全年购置公务用:0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%主要原因是无此项支出.年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出119.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加96.44万元,增长81 %,主要原因是:业务培训、精准扶贫、疫情防控、网格巡查等工作增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金246.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看,我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在全县的人力资源保障事业上;

组织对招募“三支一扶”大学生1个项目开展了项目评价,涉及一般公共预算支出246.43万元。年度总体目标:1、二年内计划招募“三支一扶”大学生60人;2、2020年计划招募“三支一扶”大学生30人。全年实际完成情况:积极向上争取计划招募计划,2020年实际招募30名“三支一扶”大学生。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(人社局)2020年度部门整体支出绩效评价

2020年部门决算(本级)