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全南县社会保险事业管理局2020年度部门决算

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第一部分  全南县社保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县社保局概况

一、部门主要职能

全南县社会保险事业管理局是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险及工作的县政府(县委)组织部门,主要职责是:负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金及工伤保险基金的征缴、筹集、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数18人(另挂编1人),其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员5人;年末其他人员3人(遗属补助1人、聘用人员2人);年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6356.39万元,其中年初结转和结余0.27万元,较2019年2251.64万元增加4104.75万元,增长182.30%;本年收入合计6356.12万元,较2019年2251.64万元增加4104.48万元,增长182.29%,主要原因是:增加了财政对机关事业单位职业年金缴费补助521万元以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助4693万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6356.12万元,占100%,其中包括:行政运行303.70万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助16.10万元、对机关事业单位职业年金的补助521万元、对基本养老保险基金的补助4693万元以及财政对被征地农民的参保补助822.31万元。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6356.39万元,其中本年支出合计6355.03万元,较2019年2251.36增加4103.67万元,增长182.28%,主要原因是:增加了财政对机关事业单位职业年金缴费支出521万元以及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出4693万元;年末结转和结余1.36万元,较2019年0.27万元增加1.09万元,增长403.70%,主要原因是:本年行政运行收入大于支出。

本年支出的具体构成为:基本支出318.72万元,占5.02%;项目支出6036.31万元,占94.98%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。其中包括:行政运行302.61万元,对机关事业单位基本养老保险缴费支出16.10万元,对机关事业单位职业年金缴费支出521万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出4693万元以及财政对被征地农民的参保补助支出822.31万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4568.19万元,决算数为6355.03万元,完成年初预算的139.11%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数4568.19万元,决算数为5532.72万元,完成年初预算的121.11%,主要原因是:增加了财政对机关事业单位职业年金缴费支出521万元。

(二)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为822.31万元,主要原因是:增加了财政对被征地农民的参保补助支出822.31万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.72万元,其中:

(一)工资福利支出278.49万元,较2019年242.06万元增加36.43万元,增长15.05%,主要原因是:在职职工调资增资。

(二)商品和服务支出36.72万元,较2019年53.08万元减少16.36万元,下降30.82%,主要原因是:控制开支

(三)对个人和家庭补助支出3.50万元,较2019年2.15万元增加1.35万元万元,增长62.79%,主要原因是:职工医疗费补助增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.66万元,决算数为2.30万元,完成预算的49.36%,决算数较2019年2.87万元减少0.57万元,下降19.86%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.66万元,决算数为2.30万元,完成预算的49.36%,决算数较2019年2.87万元减少0.57万元,下降19.86%,主要原因是:严格执行八项规定控制接待标准及次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年接待次数减少。全年国内公务接待26批,累计接待230人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:各县市交流学习接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台、套),无单价100万元(含)以上专用设备(台、套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算二级项目支出7个全面开展绩效自评,共涉及资金7663.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“工伤保险老工伤财政负担部分”、“企业职工养老保险县级财政补贴”、“征地农民养老保险补助”、“机关事业养老保险县级配套”、“机关事业单位职业年金单位做实部分”、“代发机关事业单位离退休人员丧抚费”、“村干部养老保险补助”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7663.10万元 (具体情况详见附表)

根据预算绩效管理要求,我部门组织对“全南县社会养老保险事业管理局”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6355.03万元,预算执行率为99.98%,经部门整体支出绩效评价指标体系评分自评94分(具体情况详见附表)。从评价情况来看,本部门对照部门整体支出绩效评价指标体系评分要求,从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在全县的城乡居保建设上;二是严格财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出;三是严格审批程序,坚持财务开支一支笔。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效具体情况详见附件)。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


全南县社保局2020年度部门整体支出绩效评价表

全南县社保局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

全南县社保局2020年度项目支出绩效目标自评表

全南县社会保险事业管理局(2020年度部门决算批复)