目  录

第一部分劳动监察局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县劳动监察局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，为构建社会主义和谐社会服务。

2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

3、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4、协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

5、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

6、妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

7、负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。。

8、完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计69.91万元，其中年初结转和结余0.13万元，较2019年增加18.61万元，增长36%；本年收入合计69.78万元，较2019年增加18.48万元，增长36%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入69.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计69.55万元，其中本年支出合计69.55万元，较2019年增加18.39万元，增长35.9%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0.36万元，较2019年增加0.23万元，增长176.9%，主要原因是：本单位贯彻过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出69.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为29.11万元，决算数为69.55万元，完成年初预算的239%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为29.11万元，决算数为69.55万元，完成年初预算的239%。主要原因是：人员增加，工资福利调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.55万元，其中：

（一）工资福利支出62.39万元，较2019年增加16.91万元，增长36.8%，主要原因是：人员增加及工资结构调整。

（二）商品和服务支出6.05万元，较2019年增加0.94万元，增长18.3%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.12万元，较2019年增加0.56万元，增长100%，主要原因是：工资结构调整。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国的业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位没有接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金69.55万元，自评覆盖率达到100%。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出69.55万元。从评价情况来看，我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的劳动监察事业上；2020年除去整体工资福利水平上升等因素，年底决算数69.55万元。我部门严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，严格要求每笔开支的审批程序，使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县劳动监察局2020年决算表

2020年整体支出绩效目标申报表