全南县社会保险服务中心2022年单位预算

目    录

第一部分 全南县社保中心概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县社保中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县社保中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县社保中心概况

一、单位主要职责

全南县社会保险服务中心是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险及工伤保险工作的县政府（县委）组织单位，主要职责是：承担全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保、登记、征缴计划、待遇核定及发放等职责。

二、机构设置及人员情况

2022年本单位设立10个内设机构，分别是办公室、公共服务股、职工养老保障股（职业年金股）、居民养老保险股、基金管理股、工伤保险股、稽核股、待遇审核股、社会化服务股、数据应用服务股。

编制人数24人，其中：全额拨款事业单位编制24人，实有人数33人，其中：在职人数22人（挂编1人），全额拨款事业单位人数22人，退休人员8人，遗属补助1人，聘用人员2人。

第二部分 全南县社保中心2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 全南县社保中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年社保中心收入预算总额为309.7万元，较上年预算安排增长27.16%，增加原因主要是机构改革，单位整合。其中财政拨款收入309.7万元，较上年预算安排增长27.16%。

（二）支出预算情况

2022社保中心支出预算总额为309.7万元。较上年预算安排增长27.16%，增加原因主要是机构改革，单位整合。其中: 　

按支出项目类别划分：基本支出180.34万元，较上年预算安排增长17.45%，包括工资福利支出164.52万元，较上年预算安排增长17.04%，商品和服务支出13.2万元，较上年预算安排增长21.55%，对个人和家庭的补助2.62万元，较上年预算安排增长23.58%，项目支出129.36万元。较上年预算安排增长43.73%。

按支出功能科目划分:其中社会保障和就业支出304.73万元，较上年预算安排增长25.12%，卫生健康支出4.97万元，较上年预算安排增加100%。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出164.52万元，较上年预算安排增长17.04%，商品和服务支出13.2万元，较上年预算安排增长21.55%，对个人和家庭的补助2.62万元，较上年预算安排增长23.58%，项目支出129.36万元。较上年预算安排增长43.73%。

（三）财政拨款支出情况

2022年社保中心财政拨款支出预算数为309.7万元。较上年预算安排增长27.16%，增加原因主要是机构改革，单位整合。

具体支出情况：其中社会保障和就业支出304.73万元，较上年预算安排增长25.12%，卫生健康支出4.97万元，较上年预算安排增加100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.52万元，较上年预算安排增长17.04%，商品和服务支出142.56万元，较上年预算安排增长67.99%，对个人和家庭的补助2.62万元，较上年预算安排增长23.58%。

（四）政府性基金情况

2022年社保中心无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2022年社保中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算13.2万元，比2021年预算增加2.34万元，增长21.55%，增加原因主要是机构改革，单位整合。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 4万元，比上年减少6万元，其中：政府采购货物预算 4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）重点项目情况说明

    1、社保征管扩面等工作经费项目

    (1)项目概述：该项目包括社保征管扩面工作经费、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险改革经费、工伤保险工作经费等，主要用于全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险参保、登记、征缴计划、待遇核定及发放等工作的开展。

    (2)立项依据：根据往年批复立项。

    (3)实施主体：全南县社会保险服务中心

    (4)实施方案：全南县社会保险服务中心按程序向财政申报，财政单位下拨指标，再由全南县社会保险服务中心基金管理股执行。

    (5)实施周期：一年

    (6)年度预算安排：129.36万

(7)绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年社保中心“三公”经费一般公共预算安排6.85万元。比上年增加2.89万元，原因是机构改革，原全南县社会保险事业管理局和全南县农村社会养老保险事业管理局整合，组建了全南县社会保险服务中心，“三公”经费合并。

其中：

因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国（境）。

公务接待费6.85万元，比上年增加2.89万元，主要原因是：机构改革，原全南县社会保险事业管理局和全南县农村社会养老保险事业管理局整合，组建了全南县社会保险服务中心，“三公”经费合并。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：公车改革单位无公车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：公车改革单位无公车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、单位涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

（社保中心新）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-11 (4)