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全南县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案,并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构,贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县事业单位工作人员的流动调配政策,管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:全南县人力资源和社会保障局本级、全南县劳动监察局、全南县公共就业人才服务局、全南县农村社会养老保险事业管理局、全南县社会保险事业管理局、全南县医疗保险事业管理局

本部门2020年年末实有人数  158人,其中在职人员128人,离休人员 0人,退休人员33人;年末其他人员3人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计27076.20万元,其中年初结转和结余190.95万元,较2019年增加6603.25万元,增长32.25%;本年收入合计26885.26万元,较2019年增加6681.80万元,增长33.07%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入25269.55万元201920188.61万元增加5080.94万元,增长25.17%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入26784.85万元(其中:一般公共预算财政拨款收入25269.55万元,政府性基金预算财政拨款收入1515.30万元),占99.63 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0  %;其他收入 100.41万元,占0.37%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计27076.20万元,其中本年支出合计26931.81万元,较201920282.01万元增加6650.80万元,增长32.79%,主要原因是:一般公共服务支出及社会保障和就业支出等增加;年末结转和结余144.40万元,较2019190.95万元减少46.55万元,下降24.38%,主要原因是:2020年度年初结转和结余比2019年减少

本年支出的具体构成为:基本支出1940.20万元,占7.20%项目支出24991.61万元,占92.80%;经营支出 0  万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年财政本年支出年初预算数21193万元,决算数为26961万元,完成年初预算的127%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为739万元,决算数为  920万元,完成年初预算的124%,主要原因是:2020年度我局为县事业单位招聘了一批硕士研究生和一批聘用制本科生,他们享受了每人2万元和1万元的一次性安家费和人才补贴等

)社会保障和就业支出年初预算数为5855万元,决算数为8689万元,完成年初预算的148%。主要原因是:2020年度我局为县事业单位招聘了一批硕士研究生和一批聘用制本科生,增加了这部分人的养老保险费等支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为822万元,主要原因是:补助被征地农民支出。

)其他支出年初预算数为13万元,决算数为13万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:医疗救助资金支出。

(五)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为679.99万元,决算数为680.00万元,完成年初预算的 100.1%,主要原因是:创业担保贷款贴息303.16万元,其他抗疫相关支出376.83万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.19万元,其中:

(一)工资福利支出1640.94万元,较2019年增加265.16万元,增长19.27%,主要原因是:人员增加、工资调标等增加工资福利支出

(二)商品和服务支出263.71万元,较2019年减少88.33万元,下降25.09%,主要原因是:厉行节约、过紧日子政策,压缩公用经费支出等

(三)对个人和家庭补助支出28.60万元,较2019年增加  7.31万元,增长34.34%,主要原因是:2020年度我局为县事业单位招聘了一批硕士研究生和一批聘用制本科生,他们享受了每人2万元和1万元的一次性安家费和人才补贴等

(四)资本性支出6.94万元,较2019年增加6.94万元,增长100%,主要原因是:2019年度无专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.84万元,决算数为13.98万元,完成预算的58.64%,决算数较2019年减3.92万元,下降21.90%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无

(二)公务接待费支出年初预算数为23.84万元,决算数为13.98万元,完成预算的58.64%,决算数较2019年减少3.92元,下降21.90 %,主要原因是厉行节约、过紧日子政策,压缩三公经费支出等。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约、过紧日子政策,压缩三公经费支出等全年国内公务接待169批,累计接待1618人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项业务发生

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是公车改革全年购置公务用车0。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是公车改革年末公务用车保有0。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出270.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),上年决算数352.04万元减少81.39万元,降低23.12%,主要原因是:办公经费减少、差旅费减少、会议培训费及其他商品和服务支出减少、落实过紧日子要求压减公务接待支出等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.69万元,其中:政府采购货物支出 27.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 27.69万元,占政府采购支出总额的 100 %。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

部门按照对照部门整体支出绩效评价指标体系评分要求,从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在全县的社会保障建设上;二是严格财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出;三是严格审批程序,坚持财务开支一支笔。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。我单位2020年部门整体支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好的保证了全县社会保障工作的可持续性发展。(详见附件)

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020全南县人事劳动和社会保障局

(人社局)2020年度部门整体支出绩效评价