目  录

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

劳动监察局主要职责是工作职能：

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，为构建社会主义和谐社会服务。

2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。

3、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4、协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。

5、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。

6、妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

7、负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。。

8、完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县劳动监察局内设股室1个，分别为：办公室。编制人数小计6人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数6人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年全南县劳动监察局收入预算总额为74.21万元,较上年预算安排减少2.51万元,主要原因为节约工作经费。其中：财政拨款收入74.21万元，较上年预算安排减少2.51万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县劳动监察局支出预算总额为74.21万元,较上年预算安排减少2.51万元,主要原因为节约工作经费。

按支出项目类别划分：基本支出51.21万元，较上年预算安排增加7.49万元，其中：工资福利支出46.97万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助0.64万元；其中：商品和服务支出3.6万元，资本性支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.97万元，较上年预算安排增加7.49万元；商品和服务支出3.6万元，较上年预算安排增加0.6万元；对个人和家庭的补助0.64万元，较上年预算安排增加0.27万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县劳动监察局财政拨款支出预算总额为74.21万元，较上年预算安排减少2.51万元,主要原因为节约工作经费。

按支出功能科目划分：社会保障合就业支出68.35万元，较上年预算安排增减少7.17万元；卫生和健康支出1.75万元，较上年预算安排增加0.55万元；住房保障支出4.11万元，较上年预算安排增加0.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出51.21万元，较上年预算安排增加7.49万元，其中：工资福利支出46.97万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助0.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出51.21万元，较上年预算安排增加7.49万元，其中：工资福利支出46.97万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助0.64万元；项目支出23万元，较上年预算安排减少10万元，其中：商品和服务支出23万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算3.6万元，与上年一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县劳动监察局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额74.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年本部门无项目支出。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县劳动监察局"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排一致。

公务接待费0万元，与上年安排一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（劳动监察局）【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-01 (23)

劳动监察项目支出绩效目标表