全南县社迳乡人民政府

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 社迳乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 社迳乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 社迳乡人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释 

第一部分 社迳乡人民政府概况

一、 部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项等。

二、部门基本情况

社迳乡人民政府人员基本情况：行政编制29，事业编制33名。其中，领导职数：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，党委副书记1名，人大副主席1名，纪检书记1名，组织、宣传委员1名，副乡长4名，副主任科员2名。在职人数65人，其中临聘13名，退休人员14人，遗属补助8人，涉军人员4人。

第二部分  社迳乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年社迳乡人民政府收入预算总额为986.47万元，比上年预算数增长5.43%，其中:财政拨款收入986.47万元。

(二)支出预算情况

2021年社迳乡人民政府支出预算总额为986.47万元，比上年预算数增长5.43%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出567.08万元，比上年预算数下降5.82%，包括工资福利支出406.85万元，商品和服务支出51.02万元，对个人和家庭的补助9.21万元，资本性支出100万元;项目支出419.39万元，比上年预算数增长25.73%，包括工资福利支出179.64万元，商品和服务支出237.59万元，对个人和家庭的补助2.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出724.56万元，农林水支出252.7万元，社会保障和就业支出9.21万元。

支出经济分类划分: 工资福利支出586.49万元，比上年增长15.92%，商品和服务支出288.61万元，比上年下降22.81%，对个人和家庭的补助11.37万元，资本性支出100万元。

 (三)财政拨款支出情况

2021年社迳乡人民政府财政拨款支出预算986.47万元，比上年预算数增长5.82%，具体支出情况按功能科目划分是: 一般公共服务支出724.56万元，农林水支出252.7万元；社会保障和就业支出9.21万元。

（四）政府性基金情况

2021年社迳乡人民政府无政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算71.02万元。

（六）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排264万元。其中，货物采购预算164万元，主要是办公设备老化，需要更换重置。资本性支出预算100万元，主要是将原财政所装修，改为便民服务中心。

（七）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，社迳乡人民政府占用国有资产总额390.01万元，其中：土地房屋及建筑物375.96万元，专用设备0.48万元，通用设备11.85万元（其中车辆1辆，年末价值2.04万元，其他设备9.81万元），办公家具1.72万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2021年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排37.63万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元;

公务接待费25.63万元;

公务用车购置及运行维护费12万元，与上年预算数持平。

第三部分  社迳乡人民政府2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。      

                                  全南县社迳乡人民政府

                                    2020年12月31日

全南县社迳乡人民政府2021年部门预算公开表