全南县社迳乡人民政府

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 社迳乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 社迳乡人民政府2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 社迳乡人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 社迳乡人民政府概况

一、  部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项等。

二、部门基本情况

社迳乡人民政府人员基本情况：行政编制27，事业编制25名。其中，领导职数：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，党委副书记1名，人大副主席1名，纪委书记1名，组织、宣传委员1名，副乡长4名，副主任科员1名。在职人数50人，其中临聘10名，退休人员13人，遗属补助8人。

第二部分  社迳乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年社迳乡人民政府收入预算总额为900.72万元，其中:财政拨款收入900.72万元，较上年减少40万元，主要原因是：扶贫资金成立了单独账户，资金不在政府收支。

(二)支出预算情况

2019年社迳乡人民政府支出预算总额为900.72万元，较上年减少40万元，主要原因是扶贫资金成立了单独账户，资金不在政府收支。其中:

按支出项目类别划分：基本支出583.65万元，包括工资福利支出432.86万元、商品和服务支出80.14万元、对个人和家庭的补助16.95万元，其他资本性支出53.7万元;项目支出317.07万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出775.41万元，农林水支出108.36万元；社会保障和就业支出16.95万元。

支出经济分类划分: 工资福利支出432.86万元、商品和服务支出80.14万元、对个人和家庭的补助16.95万元，其他资本性支出53.7万元;项目支出317.07万元。

 (三)财政拨款支出情况

2019年社迳乡人民政府财政拨款支出预算900.72万元，具体支出情况是: 一般公共服务支出775.41万元，农林水支出108.36万元；社会保障和就业支出16.95万元。

（四） 政府性基金情况

2019年社迳乡人民政府无政府性基金预算拨款安排。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算80.14万元，主要增加了乡镇转移支付及公用经费提标。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排3.7万元。其中，货物采购预算3.7万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，社迳乡人民政府占用国有资产总额479.72万元，其中：土地房屋及建筑物435.87万元，车辆3辆，年末价值22.58万元，其他固定资产21.27万元（包括办公设备16.9万元，办公家具3.87万元，其他设备0.5万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排38.95万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元.

公务接待费26.45万元,公务用车购置及运行维护费12.5万元，与上年相比增加1.95万元。

第三部分  社迳乡人民政府2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。