全南县社迳乡人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分  社迳乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本设置和人员情况

第二部分  社迳乡人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  社迳乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 社迳乡人民政府概况

一、 部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅整合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城镇基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全和应急管理等工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。（九）加强规划建设管理。负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。（十）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本设置和人员情况

社迳乡人民政府共有预算单位1个，为全南县社迳乡人民政府。人员基本情况：行政编制29，事业编制33名。其中，领导职数：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，党委副书记1名，人大副主席1名，纪委书记1名，组织、宣传委员1名，副乡长4名，副主任科员2名。在职人数51人，退休人员14人，遗属补助8人，合计73人。

第二部分  社迳乡人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  社迳乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年社迳乡人民政府收入预算总额为986.46万元，比上年预算数增长5.43%，其中:财政拨款收入986.46万元。比上年预算数增长5.43%；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排不变。

(二)支出预算情况

2021年社迳乡人民政府支出预算总额为986.46万元，比上年预算数增长5.43%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出567.08万元，比上年预算数下降5.82%，其中包括工资福利支出406.85万元，商品和服务支出51.02万元，对个人和家庭的补助9.21万元，资本性支出100万元;项目支出419.39万元，比上年预算数增长25.73%，其中包括工资福利支出179.64万元，商品和服务支出237.59万元，对个人和家庭的补助2.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出724.56万元，比上年预算数下降9%;农林水支出252.7万元，比上年预算数增长50%;社会保障和就业支出9.21万元,比上年预算数下降100%。

支出经济分类划分: 工资福利支出586.49万元，比上年增长15.92%；商品和服务支出288.61万元，比上年下降22.81%，对个人和家庭的补助11.37万元，比上年预算数下降69%；资本性支出100万元，比上年预算数增长100%。

（三）财政拨款支出情况

2021年社迳乡人民政府财政拨款支出预算总额为986.46万元，比上年预算数增长5.43%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出567.08万元，比上年预算数下降5.82%，其中包括工资福利支出406.85万元，商品和服务支出51.02万元，对个人和家庭的补助9.21万元，资本性支出100万元;项目支出419.39万元，比上年预算数增长25.73%，其中包括工资福利支出179.64万元，商品和服务支出237.59万元，对个人和家庭的补助2.16万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出724.56万元，比上年预算数下降9%;农林水支出252.7万元，比上年预算数增长50%;社会保障和就业支出9.21万元,比上年预算数下降100%。

支出经济分类划分: 工资福利支出586.49万元，比上年增长15.92%；商品和服务支出288.61万元，比上年下降22.81%，对个人和家庭的补助11.37万元，比上年预算数下降69%；资本性支出100万元，比上年预算数增长100%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费财政拨款预算71.02万元，比2020年预算减少6.58万元，下降10%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排264万元。其中，货物采购预算164万元，主要是办公设备老化，需要更换重置。资本性支出预算100万元，主要是将原财政所一楼装修，改为便民服务中心。

（八）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，社迳乡人民政府占用国有资产总额390.01万元，其中：土地房屋及建筑物375.96万元，专用设备0.48万元，通用设备11.85万元（其中车辆1辆，年末价值2.04万元，其他设备9.81万元），办公家具1.72万元。

（九）重点项目情况说明

社迳乡农村生活污水处理设施提升改造项目

（1）项目概述：解决社迳乡7个村的生活污水处理设施问题。

（2）立项依据：《关于同意实施县2019农村生活污水处理设施提升改造项目的请示》（全环文〔2020〕32号）（全府办抄字〔2020〕347号）（全财审核意见〔2020〕786号）文件。

（3）实施主体：全南县社迳乡人民政府

（4）实施方案：包含社迳乡老屋、社迳、炉迳、塔下、当迳、江口、水东7个村的生活污水处理设施提升改造。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：100.74万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排37.63万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国（境）费用。

公务接待费25.63万元，与上年预算数持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费12万元，与上年预算数持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

 第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

全南县社迳乡人民政府2021年部门预算表