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全南县社迳乡人民政府2020年度部门决算

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全南县社迳乡人民政府2020年度部门决算

   

第一部分全南县社迳乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县社迳乡人民政府概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快农业产业化和现代农业强乡步伐;推进乡村旅游、全域旅游、农旅整合发展和乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城镇基础设施建设等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全和应急管理等工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政(残联)、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。(六)领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作,协助做好税收征管工作;指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。(九)加强规划建设管理。负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。(十)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。(十一)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为全南县社迳乡人民政府。

本部门2020年年末实有人数66人,行政编制29,事业编制33名。其中,领导职数:党委书记1名,乡长1名,人大主席1名,党委副书记1名,人大副主席1名,纪检书记1名,组织、宣传委员1名,副乡长4名,副主任科员2名。在职人数66人,退休人员14人,遗属补助8人,涉军人员4人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件1

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1698.19万元,其中年初结转和结余211.28万元,较2019年减少99.63万元,下降47.15%,主要原因是:及时报账,做好账务处理;本年收入合计1698.19万元,2019年增加510.22万元,增长42.95%;主要原因是:新增政府性基金收入666.30万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1031.89万元,占61%;政府性基金收入666.30万元,占39%;经营收入0万元,占0%;其他收0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1797.82万元,其中本年支出合计1797.82万元,较2019年增加489.09万元,增长37.37%,主要原因是:新增政府性基金支出664.57万元;年末结转和结余111.65万元,较2019年减少99.63万元,下降47.15%,主要原因是:及时报账,做好账务处理。

本年支出的具体构成为:基本支出1133.24万元,占63%;项目支出664.57万元,占37%;经营支出0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为935.70万元,决算数为1797.82万元,完成年初预算的192%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为791.60万元,决算数为984.44万元,完成年初预算的124%,主要原因是:人员新增相应增加了支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为19.25万元,决算数为22.03万元,完成年初预算的114%,主要原因是:人员新增相应增加了支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为425.61万元,完成年初预算的425%,主要原因是:2020年新增政府性基金收支。

(四)农林水支出年初预算数为124.86万元,决算数为126.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:村级工作增加相应增加了支出。

(五)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为238.97万元,完成年初预算的239%,主要原因是:2020年新增政府性基金收支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1797.82万元,其中:

(一)工资福利支出852.58万元,较2019年减少154.57万元,下降15%,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支

(二)商品和服务支出247.9万元,较2019年减少44.22  万元,下降15%,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支

(三)对个人和家庭补助支出22.18万元,较2019年增加12.73万元,增长142%,主要原因是:包含了遗属一次性抚恤补助金

(四)资本性支出675.16万元,较2019年增加675.16万元,增长675%,主要原因是:2020年新增政府性基金收支项目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.63万元,决算数为25.34万元,完成预算的67%,决算数较2019年减少6.43万元,下降20.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为25.63万元,决算数为17.60万元,完成预算的69%,决算数较2019年减少4.42万元,下降20.25%主要原因是进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支。决算数较年初预算数减少8.03万元,下降45.6%进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支全年国内公务接待 300批,累计接待1628人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,决算数较年初预算数和上年数减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,来联系业务的人员较预计大幅减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出决算数为7.73万元,其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是未安排公务用车购置。全年购置公务用车0辆决算数较年初预算数不变主要原因是未安排公务用车购置;公务用车运行维护费年初预算数为12万元,决算数为7.73万元,完成预算的64%,决算数较2019年减少2.01万元,下降20.64%主要原因是今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求,减少了公务用车使用量年末公务用车保有1辆决算数较预算数减少的主要原因是今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求,减少了公务用车使用量

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出258.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少33.64万元,降低11.52%,进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要领导干部用车一辆,用于日常工作

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年社迳乡水东村整村推进补短板项目开展绩效自评,涉及项目资金85万元,主要从产出指标、效益指标、满意度指标下设的9个二级指标进行自评,经自评,项目支出绩效自评得分为100分,各项考核指标均能全面完成。

我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评,涉及到基本支出、项目支出,合计金额935.7万元,主要从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的13个二级指标进行自评,经自评,部门整体支出运行良好,各项考核指标均能全面完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2020年社迳乡水东村整村推进补短板项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是:一是全面完成社迳乡水东村整村推进补短板项目;二是工程款项全部拨付到位。(详见附件:绩效自评表-附表2项目支出绩效自评表)

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出全年预算数为935.7万元,执行数1797.82为万元,完成预算的192%。部门整体支出绩效目标完成情况是:一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作,保证了政府工作正常运行,保障民生,促进了我乡经济、社会民生等稳步发展,补齐农村问题短板,促进乡村振兴。 二是加强了精神文明建设,丰富居民生活,促进乡风文明、社会和谐,辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,我单位部门整体支出绩效自评得分92分,单位整体绩效评价结果为优秀。

(详见附件:附件3绩效自评表)

(三)部门决算中项目绩效评价结果。

项目名称

2020年社迳乡水东村整村推进补短板项目

主管部门

全南县社迳乡人民政府

实施单位

全南县社迳乡人民政府

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

85

85

85

85

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

85

85

85

85

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2020年社迳乡水东村整村推进补短板项目,并全部支付完工程款

已完成2020年社迳乡水东村整村推进补短板项目并全部支付到位




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

完成2020年社迳乡水东村整村推进补短板项目

1

1

10

10

质量指标

工程质量达标率

100%

100%

10

10

时效指标

工程进度拨付率

100%

100%

5

5

工程项目完成率

100%

100%

5

5

成本指标

成本控制率

85万元

85

10

10

效益指标(30分)

经济效益
指标

对周边村民带来的经济效益

促进当地经济发展

促进了当地经济发展

10

10

社会效益
指标

项目实施对社迳乡政府及所在村组带来的社会效益

打造美丽新农村

打造美丽新农村

10

10

生态效益
指标

项目实施对生态环境的影响

保护生态环境

保护生态环境

10

10

可持续影响指标

对可持续发展的影响力

促进乡镇可持续发展

促进乡镇可持续发展

10

10

满意度
指标
10分)

服务对象满意度指标

群众的满意度

≥85%

90%

10

10

总分

100

100

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(附件1)2020年全南县社迳乡人民政府决算公开表

(附件2)2020年度项目自评表

  (附件3)2020年度整体绩效自评表