全南县社迳乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分社迳乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分社迳乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅整合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固脱贫攻坚成果，增强脱贫群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城镇基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全和应急管理等工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

（九）加强规划建设管理。负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

（十）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县社迳乡人民政府。本部门2022年年末实有人数121人，其中在职人员121人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2022年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3223.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计3223.71万元，较2021年增加255.57万元，增长7.9%，主要原因是：2022年新增县道877征地拆迁补偿项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3108.3万元，占 96.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入115.42万元，占3.6%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3223.71万元，其中本年支出合计3223.71万元，较2021年增加255.57万元，增长7.9%，主要原因是：2022年新增县道877征地拆迁补偿项目；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：新预算一体化不在有资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1080.42万元，占33.5%；项目支出2143.29万元，占66.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为903.02万元，决算数为3108.29万元，完成年初预算的96.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1114.06万元，决算数为978.33万元，完成年初预算的113.87% ，主要原因是：人员经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，较年初预算增加20万元，主要原因是：2022年新增文化旅游体育与传媒支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为56.73万元，决算数为68.14万元，完成年初预算的120.11% ，主要原因是：养老保险标准提高。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.23万元，决算数为15.61万元，完成年初预算的139% ，主要原因是：医疗保险费用提高。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为205.2元，较年初预算数增加205.2万元，主要原因是：2022年新增节能环保收支，未做年初预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为48.13万元，较年初预算数增加48.13万元，主要原因是：2022年新增城乡社区收支，未做年初预算。

（六）农林水支出年初预算数为189.16万元，决算数为1796.85万元，完成年初预算的949.9% ，主要原因是：2022年新增衔接资金项目。

（七）住房保障支出年初预算数为31.84万元，决算数为34.03万元，完成年初预算的106.8% ，主要原因是：2022年住房公积金标准提高。

（八）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.32万元，较年初预算数增加0.32万元，主要原因是：2022年新增国有企业退休人员社会化补助资金，未做年初预算。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10.75万元，较年初预算数增加10.75万元，主要原因是：2022年新增灾害防治及应急管理收支，未做年初预算。

（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为46.33万元，较年初预算数增加46.33万元，主要原因是新增其他支出，未做年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出862.92 万元，其中：

（一）工资福利支出735.59万元，较2021年较少11.9万元，下降1.6%，主要原因是：2022年人员减少。

（二）商品和服务支出202.3万元，较2021年减少20.59万元，下降10.2%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 27.12万元，较2021年减少13.56万元，下降50%，主要原因是：2022年未发放抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为37.63万元，决算数为37.63万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加17.36万元，增长46.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为25.63万元，决算数为25.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加11.55万元，增长45%，主要原因是2021年的接待费在2022年作了支付，导致2022年数据增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：数据持平未增加。全年国内公务接待600批，累计接待999人次，其中外事接待批，累计接待999人次，主要为：日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未购买公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购买公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为12万元，决算数为12万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加5.82万元，增长48.5%，主要原因是2021年的公车费在2022年作了支付，导致2022年数据增加，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：数据持平未增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出202.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少20.59万元，增下降10.2%，主要原因是：落实过紧日子，要求压减商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中车辆中的其他用车主要是工具用车1辆,用于日常工作。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金2082.47万元，占项目支出总额的97%。

组织对“人居环境整治”、“乡村振兴”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2082.47万元，政府性基金预算支出94.46万元，国有资本预算支出0.32万元。从评价情况来看，从评价结果来看，项目绩效自评结果最高分100，最低分65分，平均得分95分。被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3223.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初县财政局确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。2022年部门实有人数91人，认真完成上级下达项目任务，做好政府各项工作，各项工作完成及时率为100%；厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按当年预算37.63万元执行。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分100分，单位整体绩效评价结果为优秀。

详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年乡村振兴项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1297.07万元，执行数为1297.07万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：一是全面完成社迳乡乡村振兴=项目；二是严格按照项目建设进度拨付工程款。

详见附件4。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“人居环境整治”、“乡村振兴”项目部门评价报告（见附件）。详见附件5-6。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分附件

附件1、全南县社迳乡人民政府2022年决算数据附件1、全南县社迳乡人民政府2022年决算数据