全南县民政局2022年部门预算

目    录

第一部分  全南县民政局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县民政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县民政局概况

一、部门主要职责

(一)在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二)负责社会团体和民办非企业单位的登记管理.

(三)拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责城市低收入家庭收入核定工作；负责城乡特困人员和敬老（福利）院管理工作；负责城镇贫困群众脱贫解困督促指导、政策制定及组织实施工作。

（四）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,指导社区建设工作;负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（五）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施,负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督;指导全县社会居家养老服务工作；承担农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作牵头责任。

（六）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；负责流浪乞讨人员和生活无着落人员救助工作。

（七）拟定全县殡葬管理政策，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理全县殡葬服务改革工作。

（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责拟定残疾人“两项”补贴政策，指导残疾人“两项”补贴信息采集、审核和发放工作。

（十）牵头负责精神障碍社区康复服务工作，拟定精神障碍社区康复服务政策，指导精神障碍社区康复服务发展工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

全南县民政局共有预算单位1个，包括局本级和三个下属股级事业单位：民政事务服务中心、县养老中心、殡葬管理所。编制人数41人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制32人；实有人数29人，其中：行政人员8人、全部补助事业单位人员21人；退休人员44人。其他遗属人员3人。

第二部分  全南县民政局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县民政局收入预算总额为587.64万元，比上年预算数增长19.61%。其中：财政拨款收入587.64万元，比上年预算数增长19.61%。

（二）支出预算情况

2022年全南县民政局支出预算总额为587.64万元，比上年预算数增长19.61%。其中：1、按支出项目类别划分：基本支出260.9万元，比上年预算数减少9.61%；包括工资福利支出224.66万元，比上年预算数减少9.43%；商品和服务支出23.34万元，比上年预算数减少9.08%；对个人和家庭的补助12.91万元，比上年预算数减少13.47%；项目支出326.74万元，比上年预算数增长61.22%；其中：工资福利支出173.2万元，商品和服务支出149.54万元。

2、按支出功能科目分类划分：民政管理事务496.45万元，社会福利1066.82万元，残疾人事业141.49万元，最低生活保障904.07万元，临时救助25万元，特困人员救助供养支出295.13万元，其他社会和保障就业支出128.76万元，卫生健康支出6.66万元。

3、按支出经济类别划分：工资福利支出224.66万元，比上年预算数减少9.43%；商品和服务支出23.34万元，比上年预算数减少9.08%；对个人和家庭的补助12.91万元，比上年预算数减少13.47%；项目支出326.74万元，比上年预算数增长61.22%；其中：工资福利支出173.2万元，商品和服务支出149.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县民政局支出预算总额为587.64万元，比上年预算数增长19.61%。其中：财政拨款收入587.64万元，比上年预算数增长19.61%。

具体支出情况：民政管理事务496.45万元，社会福利1066.82万元，残疾人事业141.49万元，最低生活保障904.07万元，临时救助25万元，特困人员救助供养支出295.13万元，其他社会和保障就业支出128.76万元，卫生健康支出6.66万元。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算23.34万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额666.21   万元，其中：土地房屋及建筑物542.44万元，其他固定资产123.77万元（包括办公设备 65.45万元，办公家具33.60 万元，其他设备24.72万元等）。

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（九）重点项目情况说明

1. 民政管理工作经费

（1）项目概述：保障全县开展民政民生业务，开展各项民政相关活动。

（2）立项依据：全府办字 [2018]15号

（3）实施主体：全南县民政局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由县民政局统筹安排至乡镇。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：50.63万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

全南县民政局“三公”经费一般公共预算安排11.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：无此项支出。

公务接待费8.25万元，与上年预算数持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费3.2万元，与上年预算数持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

民政管理事务：反映民政管理事务支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会福利：反映用于社会福利的支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

其他社会和保障就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

本单位无涉及的专业名称。

附件：

(民政局）【3607】2021年部门预算公开表(市县）

    附件：
    (民政局）2022年部门预算
    附件：
    (民政局）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)