目    录

第一部分  全南县民政局部门概况
     一、部门主要职责
     二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  全南县民政局部门概况

一、部门主要职能

全南县民政局是主管全县社会救助工作，是县人民政府工作部门，行政单位，主要职责是：

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，查处社团、民办非企业单位违法行为和未登记的社团、民办非企业单位的非法活动。

（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城市低收入家庭收入核定工作；负责农村五保供养和敬老（福利）院管理工作。

（四）依法指导村（居）委员会换届选举工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

（五）负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责村、乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和县城街道的命名、更名的审核、报批；组织地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。

（七）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；负责流浪乞讨人员和生活无着落人员救助工作。

（八）拟定全县殡葬管理政策，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理全县殡葬服务改革工作。

（九）制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

（十一）指导老龄工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括民政局本级和一个下属二级副科单位（地名办），七个下设股级机构（社会救助股、居民核对中心、慈善会、婚姻登记中心、救助站、福利院、殡葬所）。本部门2019年年末编制人数43人，其中行政编制10人，事业编制33人；年末实有人数75人，其中在职人员30人，退休人员45人；其他遗属人员3人。

第二部分  2019年度部门决算表

（见附件） 

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    本部门2019年度收入总计5613.93万元，其中年初结转和结余203.86万元，较2018年增加196.52万元，增长2677%；本年收入合计5410.07万元，较2018年减少559.8万元，下降9.4 %，主要原因是：民政民生资金享受人员增减变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5482.83万元，占96%；其他收入15.12万元，占4%。 
二、支出决算情况说明
    本部门2019年度支出总计5482.83万元，其中本年支出合计5482.83万元，较2018年减少494.38万元，下降8%，主要原因是：社会救助对象增减变动；年末结转和结余131.1万元.
本年支出的具体构成为：基本支出596.79万元，占10.88%；项目支出4886.04万元，占89%。
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2576万元，决算数为5482.83万元，完成年初预算的1128%。其中：
    （一）基本支出年初预算数为326.39万元，决算数为569.79万元，完成年初预算的174%。

（二）社会保障就业支出年初预算数为2217.73万元，决算数为5478.45万元，完成年初预算的247%，主要原因是：年初预算为县本级配套支出，决算支出为总体支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出569.79万元，其中：

（一）工资福利支出461.04万元，较2018年增加5.31万元，增长1.2%，主要原因是：单位人员变动。

（二）商品和服务支出113.79万元，较2018年减少1.61万元，下降1.5%，主要原因是：公用经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出21.95万元，较2018年减少1.91  万元，下降8.7%，主要原因是：单位人员变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.3万元，决算数为11.76万元，完成年初预算的88%，决算数较2018年增加1.16万元，增长10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.6万元，完成年初预算的96%，决算数较2018年增加2.7万元，增长39%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待人次上升。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元0。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.16万元，完成年初预算的65%，决算数较2018年减少1.14万元，下降35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位车辆维修费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2019年度机关运行经费支出113.79万元。较年初预算数增加2.2万元，增长2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
    本部门2019年度政府采购支出总额161.84万元，其中：政府采购货物支出161.84万元.
八、国有资产占用情况说明。
    截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金4293.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
    组织对“高龄老人长寿补助”、“居民遗体免费火化补助”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4293.38万元。
    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映困难群众救助项目绩效自评结果。
困难群众救助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1499万元，执行数为3533.17 万元，完成预算的235%。
    困难群众救助项目绩效自评综述：保障困难群众合法权益而制定的一项经济补助类项目，属于经常性项目，也是构建和谐社会的一项重要举措，我单位将按时做好困难群众救助补助绩效自评的公开工作。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：

全南县民政局2019年度决算表

全南县民政局2019年度项目支出绩效目标自评表