目    录

第一部分  全南县残疾人联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训、为残疾人提供两项补贴。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县残疾人联合会，编制人数3人，为全部补助参照公务员管理事业编制；实有在职人数3人。

本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县残疾人联合会，编制人数3人，为全部补助参照公务员管理事业编制；实有在职人数3人。

本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计873.13万元，其中年初结转和结余46.75万元，较2017年增加512.3万元，增长142%；本年收入合计826.38万元，较2017年增加467.97万元，增长130%，主要原因是： 2018年度新建残疾人康复大楼一栋。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入873.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计873.13万元，其中本年支出合计872.29万元，较2017年增加512.3万元，增长142%，主要原因是：2018年度新建残疾人康复大楼一栋；年末结转和结余0.84万元，较2017年减少45.91万元，减少5465%，主要原因是：上年存在跨年未使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出29.21万元，占3%；项目支出843.92万元，占97%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为80.83万元，决算数为873.13万元，完成年初预算的1080%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为80.83万元，决算数为873.13万元，完成年初预算的1080%，主要原因是：2018年度新建残疾人康复大楼一栋。。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出872.29万元，其中：

（一）工资福利支出29.21万元，较2017年减少4.44  万元，减少13%，主要原因是：残疾人两项补贴经费减少。

（二）商品和服务支出13.98万元，较2017年增加7.56万元，增长54 %，主要原因是：项目建设经费增加计入。

（三）对个人和家庭补助支出0.07万元，较2017年减少2.06万元，减少96%，主要原因是：在商品服务列支。

（四）资本性支出0.46万元，较2017年增加0.46万元，增长100%，主要原因是：本年度新增工程项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.81万元，完成预算的81%，决算数较2017年减少0.07万元，下降8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国预算及支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.81万元，完成预算的81%，决算数较2017年减少0.07万元，下降8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务车在专户列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出13.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加7.64万元，增长3.8%，主要原因是：临聘工作人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额41.79万元，其中：政府采购货物支出41.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出80.5万元。从评价情况来看，全南县残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分为95分，等级标准为优。

（另附《项目支出绩效自评表》）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：

全南县残疾人联合会2018年度决算表

残联2018年项目支出绩效目标自评表