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全南县残疾人联合会2020年度部门决算

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全南县残疾人联合会2020年度部门决算

   录

第一部分全南县残疾人联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位,主要职责是:引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神;扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训、为残疾人提供两项补贴。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数 6人,其中在职人员2人,离休人员 0人,退休人员2人;年末其他人员2人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计205.54万元,其中年初结转和结余1.17万元,较2019年增加0.33万元,增长38 %;本年收入合计204.37万元,较2019年增加156.64万元,增长328 %,主要原因是:残疾人事业各项经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入204.36万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计205.54万元,其中本年支出合计202.33万元,较2019年增加154.95万元,增长323 %,主要原因是:残疾人事业经费增加;年末结转和结余3.21万元,较2019年增加2.04万元,增长174%,主要原因是:残疾人事业经费结余。

本年支出的具体构成为:基本支出52.61万元,占26 %;项目支出149.72万元,占74 %。经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为145.64万元,决算数为205.54万元,完成年初预算的141.13 %。其中:

一)社会保障和就业支出年初预算数为122.64万元,决算数为179.33万元,完成年初预算的146.22 %。主要原因是:残疾人康复投入力度加大 。

(二)其他支出年初预算数为23万元,决算数为23万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.61万元,其中:

(一)工资福利支出36.94万元,较2019年增加1.02万元,增长2.8 %,主要原因是:人员增减变动。

(二)商品和服务支出15.11万元,较2019年增加4.54 万元,增长43%,主要原因是:办公经费等增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.56万元,较2019年减少0.35万元,下降38%,主要原因是:人员增减变动。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0.74万元,完成预算的76%,决算数较2019年减少0.23 万元,下降23.71%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.97万元,决算数为0.74万元,完成预算的76 %,决算数较2019年增加(减少)0.23万元,下降23.71 %,主要原因是:疫情公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情公务接待减少。全年国内公务接待18批,累计接待79人次,其中外事接待0 批,累计接待0人次,主要为:无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加4.54  万元,增长43%,主要原因是:各项办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆 ,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金92.51万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。    

组织对“残疾人就业保障金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92.51万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在县级部门决算中反映残疾人就业保障金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,残疾人就业保障金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为92.51万元,执行数为 92.51万元,完成预算的100%。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

见附件

第四部分  名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2020年度残疾人联合会项目支出绩效目标自评表

2020年度残联部门决算公开

残联2020年度部门整体支出绩效评价附件1-4:汇总表、评分表、自评表、自评报告

全南县残疾人联合会决算表