全南县残疾人联合会部门2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训、为残疾人提供两项补贴。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县残疾人联合会，编制人数3人，为全部补助参照公务员管理事业编制；实有在职人数3人。

本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计360.83万元，其中上年结转和结余2.42万元，较上年下降88.28%；本年收入合计358.41万元，较上年增长169.48%，主要原因是：残疾人两项补贴经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入358.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计360.83万元，其中本年支出合计314.08万元，较上年增长107.7%，主要原因是：残疾人两项补贴经费增加。

年末结转和结余46.75万元，较上年增长1,832.26%，主要原因是：年末项目资金未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出33.65万元，占10.71%;项目支出280.43万元，占89.29%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为33.48万元，决算数为314.08万元，完成年初预算的937.97%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为2.42万元，决算数为46.75万元，预决算差额44.33万元。预决算差异的主要原因是：年末项目资金未及时支付。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为80.08万元，决算数为314.08万元，完成年初预算的292%； 

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出24.43万元，较上年增长2.83%，主要原因是：工资正常晋升。

商品和服务支出6.42万元，较上年增长109.75%，主要原因是：差旅费、会议费、培训费支出增加。

对个人和家庭补助支出2.13万元，较上年下降53.12%，主要原因是：生活补贴支出减少。

其他资本性支出0.67万元，较上年下降98.03%，主要原因是：政府采购减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.88万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的88.31%，决算数较上年增长34.17%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.88万元，完成预算的88.31%，决算数较上年增长34.17%。主要原因是：公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出7.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少29.82万元;下降80.79%。主要原因是：上年度存在一笔政府采购大额支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出133万元。从评价情况来看，全南县残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分为92.8分，等级标准为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无项目支出）。

（另附《项目支出绩效自评表》）。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：

全南县残疾人联合会2017

残联2017年决算公开说明