全南县民政局2021年度部门决算

目    录

第一部分  全南县民政局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县民政局部门概况

 一、单位主要职责

全南县民政局是主管全县社会救助工作，是县人民政府工作部门、行政单位，主要职责是：

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。
　　（二）负责社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，查处社团、民办非企业单位违法行为和未登记的社团、民办非企业单位的非法活动。

（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城市低收入家庭收入核定工作；负责农村五保供养和敬老（福利）院管理工作。

（四）依法指导村（居）委员会换届选举工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

（五）负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责村、乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和县城街道的命名、更名的审核、报批；组织地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。

（七）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；负责流浪乞讨人员和生活无着落人员救助工作。

（八）拟定全县殡葬管理政策，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理全县殡葬服务改革工作。

（九）制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

（十一）指导老龄工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县民政局。

本单位2021年年末实有人数78人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计6922.47万元，其中年初结转和结余31.1万元，较2020年减少100万元，下降76.28 %；本年收入合计6981.36万元，较2020年减少665.85万元，下降8.7%%，主要原因是：公益性墓地项目建设基本完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6922.47万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计6922.47万元，其中本年支出合计6922.47万元，较2020年减少824.74万元，下降10.64%，主要原因是：公益性墓地项目建设基本完工；年末结转和结余0万元，较2020年减少31.1万元，下降100%，主要原因是：年末工程项目资金结转使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 580.83万元，占16.14%；项目支出6341.64万元，占83.86%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6922.47万元，决算数为6922.47万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为6522.09万元，决算数为6522.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是:严格按照预算资金拨付。

（二）其他支出年初预算数为369.27万元，决算数为369.27万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算资金拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出549.73万元，其中：

（一）工资福利支出481.4万元，较2020年减少45.04万元，下降8.55%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出33.81万元，较2020年减少117.87万元，下降77.7%，主要原因是：商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出32.58万元，较2020年减少19.84 万元，下降37.85 %，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出1.93万元，较2020年增加1.93万元，增长193%，主要原因是：增加该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.45万元，决算数为 9.6 万元，完成预算的 83.84 %，决算数较2020年减少0.1万元，下降1.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.25万元，决算数为7.49万元，完成预算的 90.78%，决算数较2020年减少0.1万元，下降1.32 %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情公务接待减少。全年国内公务接待 95批，累计接待770人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2 万元，决算数为2.11万元，完成预算的66%，决算数较2020年无变动。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位公务用车使用次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额18.21万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.21元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 1辆，其中车辆中的其他用车主要是捐赠用车。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金 3050.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.11 %。    

组织对“困难群众救助补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3050.9万元。从评价情况来看，2021年民政局项目支出资金使用符合政策要求，合理合法。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金和民生资金的使用效率，民政民生补助资金及时发放到位，为维护社会稳定作出了积极贡献。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 6891.36万元，执行数为 6891.36万元，完成预算的 100 %。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

开展2021年我县财政支出项目绩效评价工作，能够推动推进预算绩效管理取得更大的成果。我局将严格按照补助标准及时做好困难群众救助补助资金发放工作，保障困难群众的合法权益。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3050.9万元，占项目支出总额的48.11%。    

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： （困难群众救助资金）绩效目标自评表
      全南县民政局