第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县残疾人联合会所属预算单位共有1个，编制人数小计4人，其中：行政编制人数1人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数3人。实有人数小计2人，其中：在职人数小计2人，行政在职人数1人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县残疾人联合会收入预算总额为111.47万元,较上年预算安排增加12.59万元。其中：财政拨款收入81.47万元，较上年预算安排增加12.59万元；其他收入30万元，较上年预算安排增加(减少) 0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县残疾人联合会支出预算总额为111.47万元,较上年预算安排增加12.59万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出28.22万元，较上年预算安排增加5.91万元，其中：工资福利支出24.22万元、商品和服务支出2.64万元、对个人和家庭的补助1.36万元；项目支出83.25万元，较上年预算安排增加6.68万元，其中：商品和服务支出83.25万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出108.37万元，较上年预算安排增加11.92万元；卫生健康支出0.94万元，较上年预算安排增加0.22万元；住房保障支出2.17万元，较上年预算安排增加0.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出24.22万元，较上年预算安排增加5.12万元；商品和服务支出2.64万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对个人和家庭的补助1.36万元，较上年预算安排增加0.79万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县残疾人联合会财政拨款支出预算总额为81.47万元，较上年预算安排增加12.59万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出78.37万元；卫生健康支出0.94万元；住房保障支出2.17万元；

按支出项目类别划分：基本支出28.22万元，较上年预算安排增加5.91万元，其中：工资福利支出24.22万元，商品和服务支出2.64万元，对个人和家庭的补助1.36万元，资本性支出0万元。项目支出53.25万元，较上年预算安排增加6.68万元，其中：商品和服务支出53.25万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算2.64万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长/下降0%，主要原因为：厉行节俭。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：部门共有车辆0辆。

(九）残疾人专项经费项目情况说明  

⑴项目概述：用于残疾人事业支出的就业保障金支出

⑵立项依据：为残疾人群体实施政策相关服务

⑶实施主体：全南县残疾人联合会

⑷实施方案：按照预算目标执行

⑸实施周期：按年度

⑹年度预算安排：53.25万元。

⑺项目年度绩效目标：保障残疾人相关政策顺利落实。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县残疾人联合会"三公"经费财政拨款安排4.02万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3.2万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：（残联）【36】2024年市县部门预算公开表(部门)

[402][全南县残疾人联合会]部门整体申报表

项目预算绩效目标表（残疾人专项经费）

项目预算绩效目标表（其他资金）