目    录

 第一部分  全南县城厢镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县城厢镇人民政府概况 

一、部门主要职能

根据中央、省、市、县关于深化乡镇机构改革的精神，乡镇政府职能定位为“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”。从以下几个方面全面履行职能：

在经济发展方面，要把经济工作着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

    在强化公共服务方面，要加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益。

    在加强社会管理方面，要推进依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

    在推进基层民主方面，要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：镇政府本级、财政所、计生办、民保中心、综合文化站、农业服务中心。

本部门2018年年末编制人数46人，其中行政编制19人，事业编制27人；年末实有人数70人，其中在职人员46人，离休人员1人，退休人员22人；年末学生人数0人。 

第二部分  2018年度部门决算表

共有9张表（详见附表）全南县城厢镇人民政府(2018年) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2323.73万元，其中年初结转和结余1852.42万元；本年收入合计471.31万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入471.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2323.73万元，其中本年支出合计1752.49万元，；年末结转和结余571.23万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1752.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1752.49万元，决算数为1752.49万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1573.52万元，决算数为1573.52万元，完成年初预算的89.79%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为92.37万元，决算数为92.37万元，完成年初预算的5.27%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为86.60万元，决算数为86.60万元，完成年初预算的4.94%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.49万元，其中：

（一）工资福利支出1073.47万元。

（二）商品和服务支出649.84万元。

（三）对个人和家庭补助支出29.18万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58万元，决算数为29.07万元，完成预算的50.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为16.07万元，完成预算的50.22%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为26万元，决算数为  13万元，完成预算的50%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1752.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    我单位2018年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。  

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附：全南县城厢镇人民政府(2018年)