第一部分 城厢镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城厢镇人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》 

第三部分 城厢镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 城厢镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

城厢镇人民政府共有编制人数62人,其中:行政编制31人、全部补助事业编制31人;实有人数98人，在职人数62人,包括行政人员31人、全部补助事业人员31人;离休人员1人;退休人员28人，遗属补助7人。

第二部分  城厢镇人民政府2021年部门预算表

（详见附表） 

第三部分 城厢镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年城厢镇人民政府收入预算总额为1059.84万元，比上年预算数下降1.48%，其中:财政拨款收入1059.84万元，比上年预算数减少15.89万元。

(二)支出预算情况

2021年城厢镇人民政府支出预算总额为1059.84万元，比上年预算数下降1.48%。

按支出项目类别划分：基本支出670.77万元，比上年预算数下降2.45%，包括工资福利支出534.10万元，商品和服务支出84.09万元，对个人和家庭的补助28.58万元，其他资本性支出24万元；项目支出389.07万元，比上年预算数增长0.24%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出853.00万元，比上年预算数下降2.77%，社会保障和就业支出28.58万元，比上年预算数增长26.85%，农林水支出178.26万元，比上年预算数增长1.36%。

按支出经济分类划分:工资福利支出682.06万元，比上年预算数下降6.53%，商品和服务支出322.08万元，比上年预算数增长1.09%，对个人和家庭的补助31.7万元，比上年预算数增长17.01%，其他资本性支出24万元，比上年预算数下降14.28%。

(三)财政拨款支出情况

2021年城厢镇人民政府财政拨款支出预算1059.84万元，比上年预算数下降1.48%，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出853.00万元，社会保障和就业支出28.58万元，农林水支出178.26万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出682.06万元，商品和服务支出322.08万元，对个人和家庭的补助31.7万元，其他资本性支出24万元。

(四)政府性基金情况

2021年城厢镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 国有资本经营情况

2021年城厢镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算108.09万元,较2020年预算安排减少18.63万元，下降14.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排24万元。其中办公设备采购预算20万元。主要是办公设备老化，需要更换重置。 

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县城厢镇人民政府共有车辆2辆，为一般公务用车2辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九)重点项目情况说明

 1. 城厢镇村级保运转经费项目

（1）项目名称：城厢镇2021年度农村基层组织建设项目

（2）项目概述：加强农村基层建设经费保障机制的巩固和完善，保障农村基层日常活动运转正常化，巩固党的执政基础，激发基层干部工作的积极性，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，推进新农村建设，助力乡村振兴。

（3）立项依据：保障基层组织运转等政策

（4）实施主体：城厢镇人民政府

（5）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。根据年初预算，按月均衡拨付，保障基层、党组织的日常运转，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富、完善基层基础设施建设、加强社会管理，服务群众。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：405.47万元

（8）绩效目标和指标：

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排42.874万元。其中:因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）支出；

公务接待费27.87万元，比上年预算数减少3.17万元主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出

公务用车运行维护费15万元，比上年预算数减少4.4万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排新购置公务车。 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府在农村综合改革方面对村民委员会和村党支部、村集体经济组织的支出。

附件：【城厢镇】2021年部门预算公开表(元）