第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

城厢镇人民政府内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室5个办公室，所属事业单位共有2个，包括：城厢镇综合便民服务中心（非独立核算），城厢镇综合行政执法大队（非独立核算）。

编制人数小计77人，其中：行政编制人数38人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数101人，其中：行政在职人数31人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数33人。离休人数小计1人，退休人数小计29人，遗属补助7人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年城厢镇人民政府收入预算总额为1704.55万元,较上年预算安排减少0.06万元,其中：财政拨款收入984.55万元，较上年预算安排减少0.06万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入720万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年城厢镇人民政府支出预算总额为1704.55万元,较上年预算安排减少0.06万元。按支出项目类别划分：基本支出575.81万元，较上年预算安排减少30.83万元，其中：工资福利支出496.41万元、商品和服务支出57.84万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0.42万元；项目支出1128.74万元，较上年预算安排增加30.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出630.26万元，较上年预算安排增加44.82万元；社会保障和就业支出79.95万元，较上年预算安排减少9.82万元；卫生健康支出17.9万元，较上年预算安排增加17.9万元；农林水支出214.52万元，较上年预算安排增加13.94万元；住房保障支出41.91万元，较上年预算安排减少36.9万元；其他支出720万元，较上年预算安排减少30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出496.41万元，较上年预算安排减少3.91万元；商品和服务支出57.84万元，较上年预算安排减少24.78万元；对个人和家庭的补助21.14万元，较上年预算安排减少0.55万元；资本性支出0.42万元，较上年预算安排减少28.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年城厢镇人民政府财政拨款支出预算总额为984.55万元，较上年预算安排减少0.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出630.26万元，较上年预算安排增加44.82万元；社会保障和就业支出79.95万元，较上年预算安排减少9.82万元；卫生健康支出17.9万元，较上年预算安排增加17.9万元；农林水支出214.52万元，较上年预算安排增加13.94万元；住房保障支出41.91万元，较上年预算安排减少36.9万元；其他支出720万元，较上年预算安排减少30万元。

按支出项目类别划分：基本支出575.81万元，较上年预算安排减少30.83万元，其中：工资福利支出496.41万元、商品和服务支出57.84万元、对个人和家庭的补助21.14万元、资本性支出0.42万元；项目支出408.74万元，较上年预算安排增加30.76万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算58.26万元，比2022年预算减少24.36万元，下降29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额27.42万元,其中:货物预算27.42万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆,应急保障车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年城厢镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1730.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年城厢镇人民政府部门预算安排项目12个，项目预算金额合计1128.74万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均有本部门在单位预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023年农村和社区党员活动经费项目

⑴项目概述：加强基层建设经费保障机制的巩固和完善，保障基层党员日常活动运转正常化，巩固党的执政基础，激发基层干部工作的积极性，提高基层党组织的凝聚力和战斗力，推进新农村建设，助力乡村振兴。

⑵立项依据：保障基层组织运转等政策

⑶实施主体：城厢镇人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。根

据年初预算，按月均衡拨付，保障基层党员活动的日常运转。    

   （5）实施周期：一年

⑹本年度预算安排：7.6万元。

⑺绩效目标：保障基层党组织人员活动、基层党组织建设正常化，围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障，切实推动农村基层党组织建设工作走在前，更好的宣传和执行党在农村的各项方针政策，深化农村改革，发展农村经济，增加村级经济积累和实力，帮助指导村民增收，改善生产生活条件，服务人民。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年城厢镇人民政府"三公"经费财政拨款安排42.87万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此业务。

公务接待费27.87万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度未安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）其他支出：反映不能划分到以上功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[911][全南县城厢镇人民政府]部门整体申报表项目预算绩效目标表_202303241523571党员社区活动经费项目预算绩效目标表_202303241523572年财力性补助资金项目预算绩效目标表_202303241523573非税执收成本项目预算绩效目标表_202303241523574单位其他资金项目预算绩效目标表_202303241523575妇女小组长工资项目预算绩效目标表_202303241523576年五十以上党龄老党员生活补贴项目预算绩效目标表_202303241523577村民小组长工资项目预算绩效目标表_202303241523578村干部报酬项目预算绩效目标表_202303241523579乡镇转移支付资金项目预算绩效目标表_2023032415235710红白喜事运行专项经费项目预算绩效目标表_2023032415235711村级保运转补助资金项目预算绩效目标表_2023032415235712聘用人员工资福利