大吉山镇人民政府

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

大吉山镇人民政府人员基本情况：编制人数64人,其中:行政编制37人、事业编制27人。实有在职人数55人,包括行政人员36人、事业编制19人;退休人员17人，遗属补助13人，临时人员12人。

第二部分  大吉山镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年大吉山镇人民政府收入预算总额为947.29万元，其中:财政拨款收入938.79万元，上年结转8.5万元，较上年增加252.66万元，增长36.66%，主要原因是村级资金增多。

(二)支出预算情况

2018年大吉山镇人民政府支出预算总额为947.29万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出938.79万元，包括工资福利支出557.97万元、商品和服务支出361.97万元、对个人和家庭的补助18.85万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出831.96万元，农林水支出96.48万元,社会保障和就业支出18.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出557.97万元、商品和服务支出361.97万元、对个人和家庭的补助18.85万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年大吉山镇人民政府财政拨款支出预算938.79万元，具体支出情况是:一般公共服务支出823.46万元，农林水支出96.48万元,社会保障和就业支出18.85万元。

1. 政府性基金情况

   2018年大吉山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

2. 机关运行经费等重要事项的说明

   2018年本部门机关运行经费财政拨款预算361.97万元，主要增加了乡镇转移支付及公用经费提标。

3. 政府采购情况

   2018年本部门政府采购预算共安排10.5万元。其中，货物采购预算10.5万元。

   二、2018年“三公”经费预算情况说明

   2018年本部门“三公”经费年初预算安排55万元。其中:

   因公出国（境）支出预算0万元。

   公务接待费35万元，与去年持平。

   公务用车购置及运行维护费20万元，较去年增加2万，主要是车辆维修增加。

    

   第三部分 大吉山镇人民政府2018年部门预算表

   共有8张表（详见附表）。

   第四部分  名词解释

   一、收入科目

   （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

   二、支出科目

   （一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

   （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。