目    录

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

    一、部门主要职能

    （一）大吉山镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，严格履行市场监管职能，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：全南县大吉山镇人民政府本级，全南县大吉山镇人口和计划生育服务中心，全南县大吉山镇农业服务中心，全南县大吉山镇民政和社会保障服务中心，全南县大吉山镇综合文化站，全南县大吉山镇财政所。

本部门2019年年末编制人数53人，其中行政编制35人，事业编制18人；年末实有人数75人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员22人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（共有9张表，详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2019年度收入总计1933.78万元，其中年初结转和结余193.41万元，较2018年增加（减少）332.39 万元，增长20.76%；本年收入合计1640.36万元，较2018年增加171.08万元，增长11.64%，主要原因是：2019年我镇遭受严重洪灾，上级财政支持灾后重建工作，重建工程款及赞助经费增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入1640.36万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

    二、支出决算情况说明

    本部门2019年度支出总计1933.78万元，其中本年支出合计1853.46万元，较2018年增加545.48万元，增长41.7 %，主要原因是：2019年灾后重建工程项目支出及灾后各项经费支出；年末结转和结余80.32万元，较2018年减少80.97万元，下降50.2%，主要原因是：按实际收支正常结转和结余。

    本年支出的具体构成为：基本支出1307.31万元，占70.53%；项目支出546.15万元，占29.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1122.9725万元，决算数为1853.46万元，完成年初预算的165.05 %。其中：

    （一）一般公共服务支出年初预算数为906.04万元，决算数为994.37万元，完成年初预算的109.75%。

    （二）社会保障和就业支出年初预算数为40.32万元，决算数为40.32万元，完成年初预算的100%。

    （三）农林水支出年初预算数为176.62万元，决算数为212.62万元，完成年初预算的120.38%。主要原因是本年农林水支出增加。

    （四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为606.15万元，完成年初预算的606.15%。主要原因是多年来我镇未发生过重大自然灾害事件，此次洪灾为中途突发，故年初未作出预算安排，灾后重建工程较多，故决算发生数较大。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.46万元，其中：

    （一）工资福利支出881.18万元，较2018年增加91.3万元，增长11.56%，主要原因是：人员调动，正常性支出增加。

    （二）商品和服务支出347.98万元，较2018年减少78.49万元，下降18.4%，主要原因是：缩减了公用经费支出。

    （三）对个人和家庭补助支出77.96万元，较2018年减少12.01 万元，下降13.35 %，主要原因是：按实际列支，本年对个人和家庭补助支出减少。

    （四）资本性支出0.19万元，较2018年增加减少1.46万元，增长下降88.49%，主要原因是：办公设备等购置支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57万元，决算数为53.09万元，完成年初预算的93 %，决算数较2018年增加0.75万元，增长1.43 %，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：本年无因公出国（境）支出。

    （二）公务接待费支出年初预算数为37万元，决算数为  34.03万元，完成年初预算的91.97%，决算数较2018年减少0.31万元，下降0.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出19.06万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为19.06万元，完成年初预算的95.3%，决算数较2018年增加1.06万元，增长5.89%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车使用多年，零部件等逐渐老化，维护费用增加。

     六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出348.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加228.69万元，增长191.4 %，主要原因是：物价上涨，宣传事项增多，广告宣传费支出等增加，加之突发自然灾害，灾后各种重建经费等支出较大。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火，计生等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    九、预算绩效情况说明

    我单位2019年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县大吉山镇人民政府2019年部门决算表