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全南县大吉山镇人民政府2020年度部门决算

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第一部分全南县大吉山镇人民政府概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职能

大吉山镇人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:加强党的建设,实施乡村振兴战略,加强公共管理,加强公共安全,加强政务服务,领导基层自治,动员社会参与,加强财税管理,加强规划建设管理,做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作,承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,全南县大吉山镇人民政府本级

本部门2020年年末编制人数69人,其中行政编制34人,事业编制35人;年末实有人数100人,其中在编在岗人员56人,离休人员0人,退休人员26人;年末学生人数0人;遗属12人;其他人员(未转编三支一扶和基层专岗人员)6人。

第二部分  2020年度部门决算表

                            详见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2432.94万元,其中年初结转和结余80.32万元,较2019年增加499.16万元,增长25.81%;本年收入合计2352.62万元,较2019年增加712.26万元,增长43.42%,主要原因是:2019年我镇遭受严重洪涝灾害,众多基础设施集中在2019-2020年陆续重建,上级财政支持灾后重建工作,重建工程款及赞助经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2352.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2432.94万元,其中本年支出合计2299.94万元,较2019年增加446.48万元,增长24.09%,主要原因是:2019年灾后重建工程项目支出及灾后各项经费支出;年末结转和结余133万元,较2019年增加52.68万元,增长65.58%,主要原因是:按实际收支正常结转和结余

本年支出的具体构成为:基本支出1288.18万元,占56.01%;项目支出1011.76万元,占43.99%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1085.92万元,决算数为2299.94万元,完成年初预算的211.796%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为849.92万元,决算数为911.62万元,完成年初预算的107.26%。年初预算数与决算数差异的主要原因是:预估年初预算数时不够全面、准确,同时,也因为本年度人员增加,经费支出增加导致。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为23.02万元,决算数为32.21万元,完成年初预算的144.26%。决算数较预算数增加的主要原因是:本年度退休人员数增加,对应的经费支出增加

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为407.15万元,主要原因是该项目为新增项目支出,故未作年初预算数。

(四)农林水支出年初预算数为212.98万元,决算数为296.75万元,完成年初预算的139.33%。主要原因是本年村级基层组织建设支出增加。

(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为592.4万元。主要原因是多年来我镇未发生过重大自然灾害事件,2019年洪灾为中途突发,灾后重建工程陆续在2020年建设,故决算发生数较大。

(六)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为59.81万元。主要原因是2020年新冠病毒疫情突发,年初未做预算安排,故决算时有抗击疫情工作经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.18万元,其中:

(一)工资福利支出894.67万元,较2019年减少13.49万元,下降1.53%,主要原因是:人员调动,正常性支出减少

(二)商品和服务支出286.14万元,较2019年减少61.84万元,下降17.77%,主要原因是:缩减了公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出103.93万元,较2019年增加25.97万元,增长33.31%,主要原因是:按实际列支,本年对个人和家庭补助支出增加

(四)资本性支出3.43万元,较2019年增加3.24万元,增长170.53%,主要原因是:因机构合并,办公设备等购置支出增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.35万元,决算数为41.31万元,完成预算的77.43%,决算数较2019年减少11.78万元,下降22.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是本年无因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出年初预算数为33.95万元,决算数为26.32万元,全年国内公务接待329批,累计接待人次2632人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为我单位无境外接待事务,皆为国内公务接待,完成预算的77.53%,决算数较2019年减少7.71万元,增长下降22.66%主要原因是进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.99万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降0%主要原因是本年无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为19.4万元,决算数为14.99万元,完成预算的77.27%,决算数较2019年减少4.07万元,下降21.35%主要原因是进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出289.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少58.59万元,降低16.83%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常运转支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.43万元,其中:政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是森林防火等应急救援用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评,涉及到基本支出1288.18万元、项目支出1011.76万元,合计金额2299.94万元,主要从产出指标、效益指标、满意度指标三大项进行自评,从评价情况来看,部门整体支出运行良好,综合得分89分,各项考核指标均能全面完成。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出全年预算数为1085.91万元,执行数为2299.93万元,执行率为211.8%。部门整体支出绩效目标完成情况是:一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作,保证了政府工作正常运行,保障民生,促进了全镇经济、社会民生等稳步发展,补齐农村问题短板,促进乡村振兴。 二是加强了精神文明建设,丰富居民生活,促进乡风文明、社会和谐,辖区群众满意程度普遍提升。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2020年大吉山镇大岳村补短板项目绩效自评等分为100分,项目全年预算数为63.54万元,执行数为63.37万元,完成预算数的99.74%。项目绩效目标完成情况是:一是全面完成大吉山镇大岳村整村推进补短板项目;二是工程款项全部拨付到位。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(五)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

全南县大吉山镇人民政府决算附表

大吉山镇项目绩效评价附件

大吉山镇整体支出绩效评价附件